ISO9001审核记录.docVIP

记录表 第 页，共 页 受审核部门/过程：总经理、管理者代表 检查内容 涉及标准条款 审核记录 判定 ….. 承诺关注焦点/体系策划/管理者代表、内部沟通 5.1/5.2/5.4.2/5.5.2/5.5.3 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.4.2体系策划 5.5.2管代 5.5.3内部沟通 公司以稳定为基础，通过稳定老顾客，稳步发展。 按照顾客的要求进行生产和服务；满足顾客的要求。 人性化管理，和谐管理制定管理制度，以奖励、激励为主；遵守国家的相关法规。 公司建立体系运行工作保持正常运行。今后在提高有效性方面进一步加强。 查：任命书 任命XX为管代，规定了体系建立、实施、保持、改进、提高满足顾客要求的意识、对外联络的职责。 通过例行的工作会议、通讯简报、公告板、内联网等手段或方法进行。为确保公司内部不同部之间以及与外部相关单位、顾客之间及时地互通信息，确保体系有效运转。(信息流、广播、报纸) 内审、管理评审 5.6管理评审 /8.2.2 查 查：2011年管理评审实施计划 对评审目的、评审组织、依据、评审内容、对各部门评审准备工作要求、评审时间、地点、主持人等进行了规定，审批齐全2011.7.1。 提供：管理评审签到表 2011.7.8,5人参加并签到。 提供：会议记录 经查阅，对管理评审情况进行记录。 查：1、质量管理体系内部审核情况报告——管理者代表； 2、合同造价部汇报材料 3、设计部汇报材料 4、综合部汇报材料 查：管理评审报告 评审时间2011.7.8、参加人员5人、评审综述：略；评审结论：公司质量方针和质量目标是适宜的，符合公司试剂，体系充分、有效。。 改进要求：加强对标准和体系文件册培训。 提供：2011年度内审计划 明确说呢和目的、范围、依据等。审批齐全。 查：2011年第一次内部审核实施计划 明确审核目的、部门、依据、方法、时间，安排2011.6.7-9对公司各部门进行内审，并对审核条款进行了明确，经对应公司职能分配表，基本与公司职能分配一致。审核条款覆盖完整。无自己审核本部门的安排。审批齐全。 查：内审首/末次会议签到表 2011.6.7/9，5人参加并分别签到。 查：内部质量体系审核检查表 抽：设计部，审核的条款包括5.5.1、1.2、4.1、4.2.3、4.2.4、5.3、5.4.1、7.1、7.3、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.6、8.3、8.2.3、8.2.4、8.4、8.5，编制了检查表，对审核情况进行了记录。 查阅其他部门内审检查记录，按计划进行了内审。 查：不合格项报告，3份 经查阅，事实清楚，进行了原因分析，制定了纠正措施，并进行了跟踪验证。 查：内部审核报告 审核时间、目的、范围、依据等。 审核中发现的主要问题：技术质量部未按检验规程规定的检验项目进行检验并作记录；生产车间现场工具柜摆放不整齐，通道标识不明，工具柜上堆放杂乱。 结论：公司文件花体系符合GB/T28001-2008标准要求，运行基本有效。审批齐全2011.6.9。 对体系的控制测量及持续改进 8.1/8.2.3/8.5.1 公司体系运行情况由管理者代表组织实施检查。 公司利用日常检查、内审、管理评审、目标考核等提升体系。 公司不定期组织体系运行的检查。目标完成情况由综合部考核。 资源提供及持续改进 6.1/8.5.1 加强人才继续培养，加强安全意识培训。 今后在稳健发展的前提下，逐步进行扩大生产规模。 质量管理体系范围及其文件的结构（含有无外包） 4.1总要求 /4.2.1文件要求总则 /4.2.2质量手册 审核范围： 公司目前的体系文件的结构为：质量手册（含程序文件16个）、支持性文件（作业指导书、操作规程等）11份、体系运行记录65份。均打印发放各部门。 包括：方针目标、职责、体系四大过程描述等内容，包括了程序文件，覆盖了标准要求，较充分，但适宜待改进。 公司设计图纸底图的审查和晒图为外包，执行《外包方控制程序》。 顾客投诉7.2.3/和质量事故情况、其他方对组织的申投诉 无 版本：2011版 发布/修订日期：2011-08-01 第 2 页 共 5 页