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“检查和试验控制”的基本要求 检 查 质量控制监督 QA QC 检 验 包 括 1、检查控制 “检查和试验控制”的基本要求 续 检 查 方 式 包括 对已加工完的物项做检查或试验 工艺过程中直接检查 对加工方法、设备、人员作监视 （间接监视） “检查和试验控制”的基本要求 续 H 停 工 待 检 点 W 见 证 点 R 文 件 审 查 点 在检查大纲或适当的文件中设置控制点 控 制 点 “检查和试验控制”的基本要求 续 2、试验控制 必须制定试验大纲，以确定试验工作，保证其执行并形成文件；并按照试验大纲列出的试验项目进行试验。 试验大纲 包括 为证明构筑物、系统和部件将能满意 的工作所需的所有试验； 例如：程序的鉴定试验以及设备的鉴定 试验、样机鉴定试验、安装前的复核试 验、调试试验和运行阶段的监测试验等 “检查和试验控制”的基本要求 续 3、对测量和试验设备的标定 目的：保证所使用的测量和试验设备都具有合适的 量程 型号 准确度 精度 当发现测量试验设备偏差超出规定限值时，必须对以前测量和试验的有效性进行评价，并重新评定已试验物项的验收。 “检查和试验控制”的基本要求 续 4、 检查、试验和运行状态的显示 必须对核电厂各物项的试验和检查状态进行状态标识 检查和试验状态 可分为 合格 不合格 待确定 “不符合项控制”的基本要求 不符合项： 性能、文件或程序方面的缺陷，因而使某一物项的质量变得不可接受或不能确定 对不符合项进行标记：可采用标记、标签或实体分割的方法。 处理方式 原样接收（照用） 返 工 修 理 拒收或报废 “纠正措施控制”的基本要求 对于出现质量问题后， 一方面要进行问题的处理， 另一方面，也要防止其再次发生，因此，就要针对问题产生的根本原因，采取纠正措施。 “纠正措施控制”的基本要求 续 有损于质量的情况 对与有损于质量的情况，（例如故障、失灵、偏差、有缺陷或不正确的材料和设备以及其他方面的不符合项），必须查明起因（根本原因），并（针对根本原因）采取纠正措施，以防止再此发生。 严重有损于质量的情况 对于严重有损于质量的情况，必须用书面文件阐明其鉴别、起因和所采取的纠正措施，并向有关的各级管理部门报告。这样的目的一方面是为了今后有据可查，另一方面可让管理部门将经验反馈给相关部门，吸取教训。 “纠正措施控制”的基本要求 续 注意 这里要注意区分，对不符合项是“处理”，对不符合项产生的原因是“纠正”；例如，一个人摔倒了，把他扶起来是“处理”。摔倒的原因是由于地面上有水而摔倒，则把水擦掉；如果原因是生病，就针对病情治病。把水擦掉或是治病就是“纠正” “记录控制”的基本要求 质量保证记录是质量保证工作实施情况的客观证据以及出现问题时查询的依据，所以非常重要，因此，必须对记录进行控制，以保证质量保证记录的正确性和可追溯性。 “记录控制”的基本要求 续 记 录 包 括 记录中必须有客观的质量证据，包括审查、检查、试验、监查、工作执行情况的监视、材料分析等的结果；电厂运行日志以及与（质量）密切相关的资料，例如人员（的考核）、程序和设备的鉴定资料、所作的必要的修正和其他有关的文件。 “记录控制”的基本要求 续 记 录 填写要求 必须是质量的客观证据 记录必须字迹清晰 记录的内容必须完整 记录必须与记述的物项或服务相对应 记录必须及时和正确的填写 “记录控制”的基本要求 续 永久性记录 非永久性记录 是指在电站整个寿期内都具有保存价值的记录 是指证明工作已按规定要求完成所必须的，但不需要满足永久性记录要求的记录 “监查”的基本要求 1、必须采取措施验证质量保证大纲的实施及其有效性。 本单位和供方制定的质量保证大纲及其支持性文件（质量保证大纲程序）切实有效的实施是确保物项和服务质量的关键之一。对质量保证大纲的实施及其有效性的检查和验证活动称之为“质量保证监查” “监查”的基本要求 续 2、必须根据需要执行有计划的、有文件规定的内部及外部监查制度，以验证是否符合质量保证大纲的各个方面，并确定质量保证大纲实施的有效性。 要求“有计划”，就是每年要制定监查计划，安排对本单位内部各部门进行内部监查和对外部供方进行例行监查。 要求“有文件规定”，就是要预先制定监查程序，和监查项目表（提问单），并按照监查程序和监查提问单的要求实施监查。 “监查”的基本要求 续 3、监查由负责验证质量保证大纲实施有效性的验证部门组织实施。质保监查员必须是对监查活动不负任何责任的人员，且要经过选择，并经监查技术的培训，取得监查员证的人员组成。 4监查的分类 可分为 内部监查 外部监查 对本单位各部门 一期二期三期业主方对项目部进行监查，或检修部平台对项目部进行监查 “监查”的基本要求 续 5、制定监查计划应遵循的