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南宁市大型活动协调办公室 2017年部门预算及“三公”经费预算 第一部分：部门概况? ”、争当广西“两个建成”排头兵的工作目标，开拓进取，全力做好服务工作。 二、机构设置、编制人员情况和部门预算单位构成 1、我单位属市政府办公厅内设机构，内设三个科室，活动管理科、活动协调科和活动指导科，核定行政编制12人，工勤编制1人。现有公务员人数12人，工勤1人，退休人员5人。 2、我单位是财政全额拨款的一级预算单位，无下属单位。 第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明? ?一、201年收支总体情况? （一）收入预算。 （二）支出预算。 2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 二、201年部门财政拨款预算情况 三、201年部门预算安排的“三公”经费（一）201年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 201年部门预算共安排“三公”经费支出预算万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算万元，公务接待费支出预算万元，公务用车购置费支出预算万元，公务用车运行维护费支出预算万元。 （二）201年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。 201年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算万元，比201年预算万元减少万元，同比下降%。其中： 1.因公出国（境）经费201年预算万元，与上年 2.公务接待费201年预算万元，比201年预算万元减少万元，同比下降%，的原因主要是：。 3.公务用车购置费201年预算万元，与上年 4.公务用车运行维护费201年预算万元，201年预算万元（一）机关运行经费。 201年本机关运行经费，（二）政府采购情况。 201年本政府采购总额万元，其中：政府采购万元、采购万元。 （三）国有资产占用情况。 （四）预算绩效情况。 201年纳入绩效目标管理的项目个，涉及金额万元，其中：一般公共预算拨款万元。 第三部分：2017年部门预算报表 表一：部门收支总体情况表 收 支 预 算 总 表 单位：万元 收 入 　 支 出 　 　 　 项 目 2017年预算数 项 目（按支出功能科目分类） 2017年预算数 项目（按支出经济科目分类） 2017年预算数 一、一般公共预算拨款 2,318.86 一、一般公共服务支出 2,253.39 一、基本支出 221.14 1.经费拨款 2,318.86 二、外交支出 　 1.工资福利支出 163.63 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 　 三、国防支出 　 2.商品和服务支出 33.09 (1)专项收入安排的资金 　 四、公共安全支出 　 3.对个人和家庭的补助 24.42 (2)行政事业性收费收入安排的资金 　 五、教育支出 　 二、项目支出 2,097.72 (3)罚没收入安排的资金 　 六、科学技术支出 　 1.工资福利支出 6.73 (4)国有资本经营收入安排的资金 　 七、文化体育与传媒支出 　 2.商品和服务支出 2,086.76 (5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 　 八、社会保障和就业 32.33 3.对个人和家庭的补助 0.63 (6)捐赠收入安排的资金 　 九、社会保险基金支出 　 4.对企事业单位的补贴 　 (7)政府住房基金收入安排的资金 　 十、医疗卫生与计划生育支出 18.52 5.转移性支出 　 (8)其他收入安排的资金 　 十一、节能环保支出 　 6.债务利息支出 　 二、政府性基金收入 　 十二、城乡社区支出 　 7.债务还本支出 　 三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 　 十三、农林水支出 　 8.基本建设支出 　 1.国有资本经营收入安排的资金 　 十四、交通运输支出 　 9.其他资本性支出 3.60 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 　 十五、资源探勘信息等支出 　 10.其他支出 　 3.教育收费收入安排的资金 　 十六、商业服务业等支出 　 三、上年结转安排的支出 　 4.其他收入安排的资金 　 十七、金融支出 　 1.基本支出 　 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金