DOC-《顺安造船(船舶设计生产服务)程序文件汇编》(53页)-程序文件.docVIP

石首市顺安造船有限公司 船舶的设计、生产和服务提供 程 序 文 件 2010年1月15日发布 程 序 文 件 目 录 序 号 文 件 名 称 主 要 内 容 备 注 1 文件控制程序 适用于公司质量管理体系有关的文件的管理和控制。 2 质量记录控制程序 对质量记录进行控制和管理，以提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据，并为实现可追溯性要求提供证据。 3 过程质量控制程序 对船舶生产过程进行控制，确保船舶生产过程质量符合规定要求。 4 内部审核控制程序 定期进行内部质量审核，确保公司质量管理体系符合标准要求，并得到有效地保持、实施和改进。 5 不合格产品控制程序 对不合格的判定、标识、记录、评审和处理进行控制，确保有合格品的非预期使用或交付。 6 纠正措施控制程序 通过对质量管理体系的不合格及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止类似的不合格再次的发生。 7 预防措施控制程序 通过对质量管理体系中潜在的不合格采取相应预防措施，消除潜在的不合格原因，避免潜在不合格的发生。 石首市顺安造船有限公司 船舶的设计、生产和服务提供 文件控制程序 受 控 状 态：　　　　　　 编 制 ：　　质检部　 审 核 ：　　方先习 批 准 ：　　刘承桃　 发 放 编 号：　　　　　　 持 有 者 ：　　　　　　 2010年1月15日发布 2010年1月20日 文 件 控 制 程 序 页码 1/4 1、目的 对质量管理体系文件的编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废全过程活动进行管理，使公司各项活动有据可依。 2、适用范围 适用于公司质量管理体系有关的文件的管理和控制。 3、职责 3.1 质检部负责编制质量手册、程序文件，管理者代表负责审核、总经理负责批准。并负责文件的修订和换版工作。 3.2 各部门负责本部门三级文件的编制、使用和保管；质检部审核、管理者代表批准。 3.3 质检部负责质量管理体系文件的收集、分类、编号、整理、归档保存、分发控制。 4、程序 4.1 定义 质量管理体系文件是指给出与质量管理体系相关信息和承载的任何形式的文件。如质量手册、程序文件、规范、图样标准、作业知道书等；纸张、磁盘、光盘、照片、样品、电子媒体或它们的组合。 4.2 文件的分类及保管 4.2.1 一级文件：质量手册；二级文件：程序文件；三级文件：工艺作业指导书、操作规程、检验规范、空白质量记录等。 4.2.2 上述文件除各作业现场应获得相应文件外，公司质检部应备份存档。 4.2.3 各部门自行编制的文件按程序审核、批准后，应送质检部备案存档。记录作为一种特殊文件其控制按本手册4.2章节《质量记录控制程序》。 4.2.4 技术部负责制定并保管设计和开发文件、质量计划，顾客提供的文件。 4.2.5 办公室负责保管质量管理体系人力资源方面的文件，包括公司行政管理性文件，与质量管理体系武官的部分外来文件。 文 件 控 制 程 序 页码 2/4 4.2.6 生产部负责保管船舶制造过程中产生的文件。 4.2.7 经营部负责保管采购、与顾客有关的过程文件。 4.2.8 质检部负责保存质量管理体系运行有关的文件，质量管理方面的法律法规性、政策性文件等外来文件。 4.3 文件的编写、审核与批准。 4.3.1 管理者代表负责组织相关部门进行质量管理体系文件策划，策划时应考虑质量管理体系文件的构成及类型、列出文件清单，明确文件的数量及责任部门，明确质量管理体系文件编制、审核、批准之职责，以确保文件的符合性、适宜性、充分性和有效性。 a、质量方针和质量目标（手册0.5），公司可根据顾客要求、法律法规要求、市场变化年初予以修改制定，管理者代表审核，总经理批准。 b、质量手册、程序文件：由质检部编制，管理者代表审核，总经理批准。 c、质量计划：由技术部编制，部长审核，总工或主管副总经理批准。 d、三级（作业性）文件：由引起作业文件的主要部门和公司组织编制，质检部审核、管代批准。 e、修订后文件由原文件批准人再次批准。 4.4 文件的分发与回收 4.4.1 文件在发放前应得到批准，以确保在使用场所可获得适用文件的有效版本。 4.4.2 无效版本的文件应及时回收，防止发生误用。 4.4.3 文件的发放与回收均应填写《文件发放、回收登记表》。 4.5 文件的受控状态 4.5.1 审批签字日期即为生效日期。 4.5.2 文件有效性标识。 a、受控文件标识为红色“受控”字样印章； 文 件 控 制 程 序 页码 3/