DOC-《佳泰福实业公司佳多福百货管理流程汇编》(65页)-超市连锁.docVIP

商品组织运作流程 商品组织运作流程 地区商品及供应商调查 地区商品及供应商调查 市调报告 建议商品小分类陈列长度 建议商品小分类定编数 建议商品小分类价格带 建议供应商 决定商品小分类陈列长度 决定商品小分类定编数 决定商品小分类价格带 商品选择 供应商选择及谈判 供应商清单 商品报价单 样品收集 样品现场陈列 审核合同意向书， 商品资料及供应商 签订合同 输入供应商资料及商品资料 打印供应商资料 打印商品资料 采购文员打印订单订货 商品小分类陈列图 超市供应商合同审批流程 超市供应商合同审批流程 选择供应商 选择供应商 审核合同意向书审核供应商及商品资料 审核合同意向书 审核供应商及商品资料 否 否 供应商提供样品物价部审核商品价格 供应商提供样品 物价部审核商品价格 审核通过 审核通过 是 是 填写“ 填写“供应商档案资料表” “商品价格确认表”+供应商商品价格市调表 签订合同 签订合同 采购经理审核总经理签批 采购经理审核 总经理签批 合同盖章+供应商档案 合同盖章 +供应商档案 +商品价格确认表 +供应商合作意向书 采购文员传送供应商档案表合同登记表，商品价格确认表 采购文员传送供应商档案表 合同登记表，商品价格确认表 采购文员录入资料合同归档一份财务一份返供应商一份 采购文员录入资料 合同归档一份 财务一份 返供应商一份 否 否 审核录入资料 审核录入资料 是 是 打印各柜组商品订货单 打印各柜组商品订货单 新增单品流程 新增单品流程 供应商提供样品 供应商提供样品 采购主管洽谈进场条件 采购经理审核 采购经理报批 副总经理审核 填写《新商品进场申请表》 营运柜组确认是否有滞销商品退货，陈列位置 采购部门存档 打印新增单品明细表审核 打印新增商品订货单 通过 通知销售柜组安排新品上架 物价部打印价格标签 否 总经理签批 到财务交现金 电脑部凭收款收据和《新商品进场审批表》通知采购文员 采购文员录入资料 供应商存档 商品调进价程序 商品调进价程序 采购主管填写《商品变价单》 采购主管填写《商品变价单》 采购经理审核 电脑系统自动打印价格标签 物价部一份 采购部留存根 销售柜组一份 调价生效 打印单品信息修改表和调价单 物价员传送单品信息修改表与调价单至财务结算中心 店长审批 副总经理、总经理签批 售 售售价调整流程 营运部门市场调查员工填写调价单 营运部门市场调查 员工填写调价单 交部门柜组长签字+采购主管 确保柜组毛利率 低于成本价须经总经理批准签字 《调价单》归档 物价部输入电脑系统(后台) 反应到售价变动表 在规定的时间内打印价格牌 调价生效 采购经理审核 店长签批 停止/恢复订货流程 停止/恢复订货流程 注明：停止订货 恢复订货每月初部门填写《商品资料变更表》 注明：停止订货 恢复订货 每月初部门填写 《商品资料变更表》 柜组长+区域主管签字 柜组长+区域主管签字 采购主管讨论 采购主管讨论 否 否 采购经理审核 采购经理审核 店长审批 店长审批 副总经理、总经理签批 副总经理、总经理签批 打印报表传送至销售柜组、采购部电脑系统将更新数据传送前台电脑部打印商品变更信息表 打印报表 传送至销售柜组、采购部 电脑系统将更新 数据传送前台 电脑部打印商品变更信息表 采购文员录单 采购文员录单 删除商品流程 删除商品流程 注明：删除（卖场已没有销售的商品） 注明：删除（卖场已没有销售的商品） 销售柜组填写 《商品资料变更表》 柜组长+区域主管签字 柜组长+区域主管签字 采购主管讨论 采购主管讨论 否 否 采购经理审批 采购经理审批 同意 同意 店长审批 店长审批 副总经理、总经理签批 副总经理、总经理签批 通知柜组撤下商品 通知柜组撤下商品 采购文员传电脑部录单 打印报表 打印报表 电脑系统传送信息至前台 电脑系统传送信息至前台 电脑部打印商品变更信息 电脑部打印商品变更信息 商品退货流程 商品退货流程 销售柜组手工退货单通知供应商退货 销售柜组手工退货单 通知供应商退货 员工输入退货单 打印未审核退货单 与供应商确认退货商品项目 柜组长审核签字 区域主管或值班负责人签字 500~1000元以上柜组长+财务签字+采购 1000~2000元区域主管+财务签字+采购 2000~5000元区域主管+财务经理+店长签字 超过5000元，店长+财务经理+总经理签