2012年东风实业人力资源管理系统例会会议模板.pptVIP

内部资料 注意必威体育官网网址 报告单位：xx有限公司 报告时间：2012年X月X日 XX月人力资源运营管理报告 内部资料 注意必威体育官网网址 汇报目录 一、关键指标概览 四、课题 三、人事管理效率指标分析 二、人事管理管理指标分析 内部资料 注意必威体育官网网址 一、关键指标概览 编制说明：1、劳动生产率=销售收入/员工总量 2、人事费用率＝人工成本/销售收入*100% 3、劳动分配率=人工成本/工业增加值*100% 4、人工成本比重=人工成本/企业总成本*100% 5、上年同期、上月、本月各项数值均为累计值 6、表中所列数值均取全员数值 7、人员总量2011年全年为2011年12月底的期末值，2012年预算及月度预算为2012年人员总量预算值 8、基本判断一栏在预算目标之内划?，偏离目标划× 销售收入、工业增加值单位为亿元；人均工资单位为元/月 项目名称 2011年全年 2012年预算 月度预算 2011年同期 上月 本月 同比 环比 基本判断 销售收入 　 　 　 　 　 　 　 　 P 利润(万元) 　 　 　 　 　 　 　 　 P 人员总量 　 　 　 　 　 　 　 　 P 劳动生产率 　 　 　 　 　 　 　 　 P 人工成本总量 　 　 　 　 　 　 　 　 P 工资总量 　 　 　 　 　 　 　 　 P 人事费用率 　 　 　 　 　 　 　 　 P 人工成本比重 　 　 　 　 　 　 　 　 P 人均工资 　 　 　 　 　 　 　 　 P 内部资料 注意必威体育官网网址 编制说明：1、图中所示每一项分为在册在岗、劳务工、在册不在岗，在册不在岗拆分为内退和长期不在岗，分项在立柱上标明数量（如柱一和柱二所示，每项合计只算从业人数）。2、基本判断：在预算内或超预算，其中超预算的做详细分析和说明。 二、人事管理管理指标分析----人员总量预实分析 500 1200 4600 9000 13600 13490 4900 8590 内部资料 注意必威体育官网网址 编制说明：1、整车单位列两张，一张产、销辆份，一张销售收入的。2、做趋势判断。走势不一致的作出分析和说明。 产值与从业人员趋势图 二、人事管理管理指标分析----人员总量预实分析 内部资料 注意必威体育官网网址 编制说明：1、增减因素按照在册在岗、劳务工、内退、长期不在岗分类描述。 2、人员增加的项目要拆分到管理、技术、直接技能岗和辅助岗。要说明增加目的和原因。 人员总量增减步行图 期初人员总量 本月人员总量 10754 10800 引进大学生 长期实习生录用 解除合同 退休。。。。。 二、人事管理管理指标分析----人员总量预实分析 内部资料 注意必威体育官网网址 人员总量月度推移表 二、人事管理管理指标分析----人员总量预实分析 内部资料 注意必威体育官网网址 二、人事管理管理指标分析----人员总量预实分析 内部资料 注意必威体育官网网址 编制说明：1、同比、环比异常的，须分析说明原因。 单位：万元 二、人事管理管理指标分析----人工成本总量预实分析 内部资料 注意必威体育官网网址 编制说明：1、同比、环比异常的，须分析说明原因。 单位：万元 二、人事管理管理指标分析----人工成本总量预实分析 内部资料 注意必威体育官网网址 人工成本月度推移表 说明：阶段预算为截止到汇报当期的预算。 二、人事管理管理指标分析----人工成本总量预实分析 内部资料 注意必威体育官网网址 三、人事管理效率指标分析-----劳动生产率目标达成情况分析 编制说明：1、图表所列产值、销售收入数值均取当期实际数。从业人数取当月月末数。2、劳动生产率取累计值。单月劳动生产率=当月累计销售收入/月数*12/截至当月平均从业人员数。3、同比和环比增幅用+号表示，降幅用-号表示。4、劳动生产率同比、环比下降和偏离（低于目标值）的，均须分析说明原因。5、上年末劳动生产率指上一年度累计的全年劳动生产率。 （零部件企业用） 项目 上年末 上年同期 上月 本月 同比 环比 销售收入 7000 从业人数 260 劳动生产率 26.9 销售收入单位为万元， 人数单位为人，劳动生产率万元/人.年 内部资料 注意必威体育官网网址 （整车企业用） 项目 上年末 上年同期 上月 本月 同比 环比 产值（产量） 7500 销售收入 7000 从业人数 260 劳动生产率 26.9 产值、销售收入单位为万元， 人数单位为人，劳动生产率万元/人.年 编制说明：1、图表所列产值、销售收入数值均取当期实际数。从业人数取当月月末数。2、劳动生产率取累计值。单月劳动生产率=当月累计销售收入/月数*12/截