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日期：2012年12月28日 日期：2012年12月28日 1、2、 3、公司坚持安全生产，本年度未发生4、公司运行，公司的方针目标基本能满足内外部环境变化的需要，是适宜的；通过控制 4、文件管理过程文件和记录的控制能符合公司有关程序文件的规定，并满足产品符合规定的要求，。存在问题：个别部文件管理员业务工作有待提高，管理方法需要进一步改进和规范。 5、工作环境管理过程各部能按安全生产规章制度及标准做到安全、文明生产为生产提供了符合要求的工作环境和设施存在问题： 2、随着各职能部门管理能力及效率有了提高，较好地履行各部门的职责，职能部门的功能需要明确的定位，部门之间的协调需要继续加强。 3、管理是企业管理，班组能够执行较好完成各项任务应加强培训、检查；班组应重视并规范过程的原始记录，提高班组管理和工序控制能力。 20年度内审发现的项不，责任对不制订了 存在问题：个别在工作中存在重市场轻管理的现象，在管理中现对公司的制度、文件执行不到位，需要。 3
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