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购买采购控制程序(qpf02)
东莞市**五金制品有限公司
程序文件
文件名称： 采购管理程序
文件编号： QPF02
版本/版次： A/0
生效日期： 2013-11-4
部门代码: F
编制： __ _ __ 日期：
审核： 日期：
批准： 日期：
制修订记录 版次 制修订日期 制修订页次 制修订内容说明 制修订 审核 批准 A/1 2013-11-4 全页次
（含封面共4页） 全章节内容全面修改发行 东莞市**五金制品有限公司
程序文件
文件名称 采购管理程序 文件编号 QPF02 版本/版次 A/1 页次/页数 2/4 编制日期 2013-11-4 1.目的：
建立采购作业的管理控制程序，确保采购作业及采购符合规定要求的产品。
2.范围：
适用于本公司内所有的原材料、辅料及其它物品的采购作业和产品委外加工等。
3.定义：
3.1订单采购——指依据订单生产需要而进行采购的方式（适用于高价值、多种少量、特殊规格之物料）。
3.2设备采购----为满足生产、检验要求而需配备或添置的设备。
3.3零星采购----指易损耗品、文具及劳保用品等辅助物品的采购。(如：文具、五金配件等)
4.职责：
4.1资材计划：负责订单所需材料的分析与申请。
4.2相关部门：负责本部门所需物料的申请。
4.3总经理：负责《采购申请单》的批准。
4.4总经理：负责对《订购单》和《备件品订购单》的批准.
4.5采购部：负责依《物料采购申请单》制作《订购单》或《备件品订购单》进行采购作业，以及物料异常时的联络处理。
4.6仓库：负责物料点收与储存。
4.7品质部：负责对采购物料的品质验证。
5.流程图：
（见附件一）
6、内容及要求
6.1请购
6.1.1需求部门依据生产需要，开立《采购申请单》交部门主管审核，并总经理批准，批准后交采购部，同时给一份给到物料部，便于后续物料部收、发料。
6.1.2采购收到《采购申请单》后，需依据其内容制定《订购单》或《备件品订购单》交于总经理进行审批。
6.2下单
6.2.1《订购单》或《备件品订购单》批准后，采购员以传真方式通知供应商采购之内容，再以电话方式确认；对于采购要求交付的材料、数量、单价和交期应取得供应商的回复。
东莞市**五金制品有限公司
程序文件
文件名称 采购管理程序 文件编号 QPF02 版本/版次 A/1 页次/页数 3/4 编制日期 2013-11-4 6.3交期跟催：
6.3.1供货过程中，采购根据《订购单》或《备件品订购单》上的交货日期，保持与供应商的有效沟通，确保货品按质、按量如期交货。
6.4交货：
6.4.1供应商应依《订购单》或《备件品订购单》上所采购的内容，按期交货；交货时必须将交货内容填写于《送货单》上，办理交货；
6.4.2交货依《产品防护管理程序》内容办理；再由IQC依照《进料检验管理程序》进行检验;
6.5订单变更 ：
当采购收到需求部门变更请购内容时，需先以电话联络供应商知悉，并协商变更之可行性，若厂商接受，即依变更内容开立《订单变更通知单》正式通知厂商，厂商再依其内容交货。
6.6 当采购物料发生异常时依《不合格品管理程序》执行。
6.7记录的保存依《记录控制程序》执行
7.相关文件：
7.1《进料检验管理程序》
7.2《产品防护管理程序》
7.3《不合格管理程序》
7.4《记录控制程序》
8、相关表单
8.1《采购申请单》
8.2《订购单》
8.3《备件品订购单》
8.4《订单变更通知单》
东莞市**五金制品有限公司
程序文件
文件名称 采购管理程序 文件编号 QPF02 版本/版次 A/1 页次/页数 4/4 编制日期 2013-11-4 附件一：采购作业流程 权责部门 作业流程 说明 相关文件/表单
相关部门
相关部门提出采购申请
《采购申请单》
总经理 由总经理对采购申请进行批准 《采购申请单》
采购 与供应商进行询价，议价
根据《物料采购申请单》制作《订购单》或《备件品订购单》 《采购申请单》
《订购单》
《备件品订购单》
总经理 总经理对价格
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