购买采购控制程序-4.docVIP

1 目的 加强采购物料的控制，确保所采购的物料符合规定的采购要求。 2 适用范围 适用于本公司原材料、外购、外协件的采购及相应供应商的评价、选择和控制。 3 职责 3.1采购部负责提供候选供应商名单，组织对供应商进行评价和选择，经评审合格后，由采购部负责对合格的供应商进行管理，制订采购计划并实施。 3.2采购部负责对物资采购及贮存管理。 3.3研发部负责采购物资资料的编制（产品图样、技术协议、质量协议等）及新物料的入厂试验,并参与对供应商的评审。 3.4品质部负责采购物资的检验和检验数据的统计，及参与对供应商的评审。 4 定义 4.1外购、协件：采购物资中不需再次加工即可装配形成产品的物资。 4.2原材料：采购物质中需再加工方可附着或装配形成产品的物资。 4.3供应商：提供外购件和原材料的组织、单位。 5 工作程序 5.1采购物资的分类 供应商提供的物资按公司采购物资的重要性来分：分为关键物资，（简称为A类），重要物资（简称为B类）、辅助物资（简称为C类），以下简称为A类、B类、C类： 5.1.1 A类关键物资：指构成最终产品的一部分，直接影响最终产品质量的原材料；如开关电源、显示屏、电池、电机、电线等。 5.1.2 B类重要物资：系指虽构成最终产品的一部分，但对最终产品的内在质量的影响不是很大，如电阻器、电容器、半导体管、光耦合器、晶体振荡器、蜂鸣器、接插件、按键、漆包线、导线、有电流通过的连接件、塑料件，以及啮合臂、传动机架等重要五金件。 5.1.3 C类普通物资：系指不构成最终产品，只作为辅助材料。如普通标准件、化工原料、包装材料、散热件、其它未列入A、B类的零件、元件及辅料。 5.2 新产品物资采购控制 5.2.1对于新产品开发阶段所需及量产后要求变更的物资应编制“采购要求书”,“采购要求书”的格式及内容参照顾客的要求编制，须明确以下内容： a) 物资名称、型号规格、技术标准、质量特性、等级、验收标准、数量、到货时间、适用机型； b) 供应商应承担的职责：产品设计开发或生产制造、经销； c) 供应商质量体系要求； d) 质量目标要求：合格率、交付准确率、服务及时率、质量信息反馈及时率、送样一次合格率； e) 技术质量要求。 5.2.2“采购要求书”由研发部编制，研发部主任审核，品质部、采购部会签。研发部按受控文件发放给采购部、品质部。 5.2.3采购部根据采购物资的要求优先从已批量供应同类物资的供应商中选择该物资的潜在供应商。 5.2.4对于需要新增潜在供应商，选择应遵循：质量要保证、价格要合理、交货要及时、服务要周到、先近后远等五原则。 5.2.4.1同时要满足下列条件： a) 具备国家工商行政管理部门核发的有效营业执照； b) 具备税务部门核发的税务登记证； c) 相应的生产、加工、经营范围； d) 具有良好的质量信誉和资信状况； e) 具备国家规定的相应资格证书； 满足上述条件的，由采购部发出“供应商调查表”，对潜在供应商进行评价、选择和质量管理体系与开发。 5.2.4.2 评价和选择原则 a) 对供应商的质量管理体系进行审核,并对其按计划提供所需产品的能力进行评价; b) 对供应商产品的质量、价格、交货情况以及对问题的处理能力进行评审； c) 调查供应商的顾客满意度情况； d) 调查供应商交付后的服务和零配件供应及配套服务等情况； e) 对比类似产品的历史状况，进行产品评价； f) 产品试用和评价； g) 若供应商已通过体系认证（或产品质量认证），仅需提供有关证书，即可确认； h) 对原有供应商，长期供货且质量稳定者，即可确认。 5.2.5对潜在供应商选择至少两家，为达到采购网络渠道的畅通和交货准确及时，须收集单一元件多个供应商，并负责建立新元件供应商档案，并通过询价、比价、议价程序，建立单价列表。对于初选的供应商由采购部组织研发部、品质部有关人员进行评审，评审项目依据ISO9001：2008或YY/T 0287:2003—ISO 13485:2003设置；评审方式可为现场评审或书面调查评审；按TS/QW0711《供应商管理规定》进行。 5.2.5.1对于评审合格的供应商由采购部将“采购要求书”盖受控章，连同相关的图纸、资料以受控文件发放给供应商。要求供应商报价及规定提供样件的时间和数量。 5.2.5.2对于供应商提供的样品，由研发部提供图样、型号和规格等技术资料，品质部按TS/QP0803《产品监视和测量控制程序》对样品进行尺寸、性能检测，并对供应商提供的测量报告进行验证；填写“样品鉴定表”。对于小批量样品文件（PPAP文件）由采购部负责接收登记，并执行本公司PPAP文件规定，召集PPAP中各文件归口负责部门对供应商PPAP文件进行评审，交研发部资料室存档。依据样品使用及客户情况作出评审结论：完全批准、