iatf16949-2016质量手册(含乌龟图).docVIP

目 录 章节号 内容 页次 1 目的和范围 1 2 规范性引用文件和术语定义 1 3 公司简介 2 3.1 公司内外部优劣势分析（SWOT分析） 3 3.2 公司质量方针 3 3.3 组织结构 4 3.4 各部门职责与权限 4-6 4 公司所处的环境 6-9 5 领导作用 9-11 6 策划 11 6.1 应对风险和机遇的措施 12 6.2 质量目标及其实现的策划 13 6.3 变列的策划 13 7 支持 14 7.1 资源 14-16 7.2 能力 16-17 7.3 意识 18 7.4 沟通 18 7.5 形成文件的信息 18-19 8 运行 20 8.1 运行策划和控制 20 8.2 产品和服务的要求 21-22 8.3 产品和服务的设计和开发 22-26 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 27-30 8.5 生产和服务提供 31-35 8.6 产品和服务的放行 36-37 8.7 不合格输出的控制 37-38 9 绩效评价 39 9.1 监视、测量、分析和评价 39-40 9.2 内部审核 41 9.3 管理评审 42-43 10 改进 43-45 附件1 总过程，清单，体系条款、归口部门?(18个过程)? 46-48 附件2 质量管理体系过程与文件对照表 49-50 附件3 质量管理体系要求职能分布表 51-52 附件4 体系过程相互关系矩阵图 53 附件5 体系过程与标准条款关系矩阵图 54-55 附件6 质量管理体系过程乌龟图 56-67 第1章 目的和范围? 1.1目的? 本手册确定了公司的质量方针、质量目标及过程绩效指标，符合ISO9000：2015?及IATF16949：2016标准规定的要求。规定组织职责和资源投入要求，通过明确产品实现和实施监控措施要求，建立并实施有效的质量管理体系。? 1.1认证范围? ISO?9001的认证范围：本手册适应于汽车铝合金件的生产。 ?1.2覆盖的区域:??? 位于江苏省苏州市高新区*****。 ?1.3覆盖的体系要求? 本手册覆盖IATF?16949：2016标准除8.3条款产品设计外的所有内容。特别说明：本公司所生产的汽车产品均按照客户提供的图纸/规范要求，经打样给客户确认OK后，正式批量生产，故不存在“设计和开发”项目,?因此,“8.3?产品设计和开发”中删减产品的设计和开发，过程设计没有删除，在本手册中加以说明且保持文件化信息。? 本公司外包过程包括:?CNC加工/专用刀具/测量仪器的校准/运输。?? 第2章 规范性引用文件和术语定义? 2.1引用标准? IATF16949:2016质量管理体系—汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001:2015的特别要求； GB/T19000-2016?idt?ISO9000：2015《质量管理体系?基础和术语》；? GB/T19001-2016?idt?ISO9001：2015《质量管理体系?要求》。 ?2.2通用术语和定义? 本手册采用ISO9000：2015?及IATF16949：2016中的术语和定义。? 2.3管理原则? 公司以七项管理原则作为质量管理的指导思想和基本原则： 以顾客为关注重点； ?领导作用； ?全员参与；? 过程方法； 持续改进； 基于事实的决策方法； ?关系管理。 并在质量管理中倡导：以过程为中心、顾客满意为导向的管理思想！ 第3章 公司简介 公司概况 苏州有限公司成立于年，位于交通便利的苏州市高新区，毗邻沪宁高速。厂房占地面积平方米，苏州有限公司以铝合金零件精密加工为主。苏州有限公司　　　　　　　　　　内部 　　　　　　　　　环境因素 　　外部 　环境因素 优势（S） 公司研发技术经验丰富 产品质量稳定，价格有竞争优势 劣势（W) 员工流失率大； 制造成本高。 机会（O) 法律法规要求越来越完善； 产品需求多样化； 新产品、新市场； 向其他区域扩张，可扩大市场分额机会。 策略SO 保持技术优势，关注法律法规的要求，提高相关人员学习于法规教育与发展，扩大产品符合法律要求领先优势 提高研发能力，关注新市场要求，抓住机遇，充分发挥企业优势，开发出列多新产品； 继续提高产品质量，进一步降低质量成本； 向其它区域扩张，可扩大市场份额机会。 WO策略 加深员工培训技能及合理福利稳定人员，提升效率降低成本； 通过客户沟通及时关注客户或