绩效增长模式竞赛PK作业内容.pptVIP

绩效增长模式演讲 激励 措施 目 标 评 估 1、XX企业文化主题餐饮3年清晰的战略目标 1、2010年7月—2011年10月31日创建2个新品牌，发展2家新店；（漆勤力） 2、2010年7月—2010年12月31日全面实现绩效管理、建立整套管理标准体系；（漆勤力） 3、2010年7月—2011年2月组织2个运营团队、培养店长5人、核心技术人才；（张大洪） 4、2010年12月31日财务达到净利润率22%，做好投资预算400万；（刘师红） 5、2010年12月31日做好所有后勤保障协调工作，规范化、流程化；（蒋勇） 6、2010年7月—2011年6月完善教导型组织企业文化，建立培训夜校，储备战略人才；（漆勤力） 1、2011年发展2家品牌店，营业额6000万； 2、2012年发展3家品牌店，营业额8500万； 3、2013年发展5家品牌店，营业额1.2亿； 计划 目标 方向 成为苏北地区湘菜第一品牌 2、战略目标转化为企业KPI 维度 转化为企业KPI 财务 1、营业收入增长30%；2、毛利率增长3%； 3、净利率增长3%； 4、费用目标减少20%； 5、成本控制率不低于95%； 客户 1、翻台率达到30%； 2、老客户流失率控制在5%以内； 3、客户满意度达到95%； 内部流程 1、全面导入绩效管理系统； 2、完善各岗位规范化、标准操作系统； 3、企业文化的维护和管理制度的执行力； 学习成长 1、人均利润额在2010年基础上提升2%； 2、核心人才保有率占员工总人数的60%； 3、员工流失率控制在3%； 4、员工满意度达到90%； 3、企业KPI分解转化到部门KPI 维度 公司KPI 公司分解转化到部门KPI 财务部 人力资源部 行政部 采购部 单店店面 财务 营业收入增长30% 净利润达成率 核心人才保有率 降低营运成本 成本控制率 计划利润目标完成率 毛利率增长3% 员工满意度 员工满意度 员工满意度 验收合格率 顾客满意度 净利率增长3% 费用递减20% 单品采购价格低于市场5% 客户 新客户计划完成率3% 老客户流失率控制在5%以内 客户满意度达到95%以上 内部流程 全面导入绩效管理系统 完善各岗位规范化标准化操作流程 企业文化的维护和管理制度的执行力 学习成长 人均利润额在10年基础上提升2% 核心人才的保有率占总人数的60% 员工流失率控制在3%以内 员工满意度达到90% 4、企业KPI分解转化成部门KPI 部门： 财务部 岗位：总监 KPI指标1：净利润达成率23% KPI指标2：员工满意度 权重 90% 10% 评估标准 净利润达成率不低于20% 员工满意度要达到80%以上 数据来源 会计报表、损益表 人力资源部调查表 计算公式 实际完成净利润÷目标净利润 满意人数÷总人数 评估周期 一个月 一个月 评估人 漆勤力 漆勤力 与薪酬挂钩方式 底薪＋（净利润×1% ×净利润达成率×权重） ＋（净利润×1% ×员工满意度达到率×权重） 4、企业KPI分解转化成部门KPI 部门：人力资源部 岗位：总监 KPI指标1：核心人才保有率 KPI指标2：员工满意度 权重 90% 10% 评估标准 核心人才保有率不低于60% 员工满意度要达到80%以上 数据来源 人力资源部 员工满意度调查表 计算公式 （核心人才保有率—核心人才流失人数）÷核心人才总人数 满意人数÷总人数 评估周期 一个月 一个月 评估人 漆勤力 漆勤力 与薪酬挂钩方式 底薪＋（净利润×1% ×核心人才保有率×权重） ＋（净利润×1% ×员工满意度达到率×权重） 4、部门KPI分解转化成员工KPI 部门：店长 岗位：总经理 KPI指标1：计划利润目标完成率 KPI指标2：顾客满意度 权重 60% 40% 评估标准 计划利润目标完成率不低于90% 顾客满意度不低于90% 数据来源 财务部提供 员工满意度调查表 计算公式 实际完成计划利润÷计划利润 顾客满意人数÷顾客总调查人数 评估周期 每天 每天 评估人 财务部 行政部 与薪酬挂钩方式 底薪＋（净利润×3% ×利润目标完成率×权重） ＋（净利润×3% ×顾客满意率×权重） 4、部门KPI分解转化成员工KPI 部门：前厅部 岗位：经理 KPI指标1：顾客满意度 KPI指标2：员工满意度 权重 50% 50%