销售管理规章制度业务版块.docxVIP

（一） 会议申请流程：业务经理与经销商充分沟通以后，经销商有强烈愿望要组织此次会议。由业务经理写申请，提前三十天向省区经理发送电子邮件或者传真，递交正式书面申请，申请内一定要包含以下要素，并给以简明扼要的阐述：会议主题、会议背景、会议目的、实施会议的理由、会务组的安排、时间、地点、公司物质资源调配、参会客户数量的预算以及规模的确定、费用预算及公司承担的数目、预期效果、大致会议流程。省区经理电子邮件批准后报公司批复，公司批复由销售助理通知区域经理，在正式批复前不许进行操作。一定要严格批复程序管理，区域经理---省区经理---运营中心---销售助理---区域经理，整个流程在5天内完成，如果程序不当引起问题由程序错误方承担责任。销售助理在收到省区经理转发的会议申请以后，在三个工作日内处理。处理完毕后，通过短信或电话，将申请结果反馈给省区经理及业务经理。业务经理在收到销售助理关于会议申请已通过的通知以后，可以开始着手准备会议。（二） 会议费用报销流程：报销流程： 报销注意事项：（1）时间要求：会议费用必须在会议召开后的一个月内报销。 （2）费用明细要求：报销会务费的要求：必须填制公司统一制定的附件二：会议报销明细表.xls会议报销明细表（附件二），表上要素填制齐全，有会议日期、地点、主题、目的、参会人数、参会对象、会议预算金额、实际发生额、会议负责人九项内容，及费用发生明细说明； （3）贴票要求：费用明细说明与相应的票据一一对应； （4）票据要求：会议票据的时间要和会议时间对应的上； （5）申请要求：会议费用报销必须有已批复的会议申请； （6）预算要求：会议费用报销需在报销前一个月15号之前将费用预算报给省区经理，预算审批以后会议费用才能报销赠货（三）赠货管理流程① 会议会务费用赠货流程： 国字号会议促销及年终返利赠货： 销售助理根据促销回款及促销发货核算促销赠货金额或根据销售合同及销售额核算客户年终返利金额→反馈给区域经理可赠货金额→区域经理根据客户订货计划将赠货明细一次性报给信息内勤发货→信息内勤制定发货清单（赠货明细与发货明细分开）交账务内勤进行账务处理。② 财务在3日内将区域经理的会议费用报销单审核完毕，反馈给销售助理。销售助理根据财务审核的费用，登记《区域会议费用赠货明细表》，并短信或电话通知各业务经理。 ③ 赠货报货注意事项：（1）费用审批结果下来之前，不允许业务经理自行报赠货计划 （2）赠货需一次性报完，（大型促销活动赠货除外） （3）赠货金额不能凑成整数件的时候，需要由业务经理自行拆件。要求件数拆至小数点后2位，无法除尽的，则全部取2位小数，如0.123件，则赠货0.13件。如，赠货611元，赠货发宫炎净，则0.51件发赠货。 赠货明细必须与发货明细分开。 赠货报货时需明确告知信息内勤是哪场会议的报货，费用金额是多少。 （6）正确的报货为：宫炎净一件，其中某某会议赠货0.51件，赠货金额为612元。其余款项正常回款。 （四）赠货账务处理流程（1）信息内勤需要跟踪业务经理，标注每一笔赠货的会议名称、赠货金额、赠货明细。（2）账务内勤根据信息内勤提供的赠货明细，录入系统，并备注清楚。标注是否已赠完。 （3）赠货发货以后，由销售助理在各区域《区域会议费用赠货明细表》里登记。单笔会议费用赠货完毕以后，由销售助理在系统里打印其他出库单，与费用报销粘贴在一起。每月10号前，将上一月赠货单据交由财务审核存档。（五）注意事项（1）每次会议召开以后，费用报销及赠货需在三个月内处理完毕。每笔赠货金额3个月之内还未做赠货处理，公司将不再承担此笔赠货费用，由此出现的任何后果由区域经理自行承担。 欠条管理制度：目的：本制度为规范欠条管理流程，更好地确保公司欠款管理。操作流程：第一步：对于有铺底的客户，在铺底的货发完以后，业务经理需要跟进客户取得铺底欠条。属于老账，可能无法回收的账务，应与业务经理沟通，尽量让客户签署欠条。铺底发货的欠条需在客户铺底货款最后一批铺底货发出以后的15日内，将欠条快递回公司。业务经理未能及时将欠条传递回公司的，停发当月工资，直至欠条收回再补发工资。非铺货性欠条根据情况每半年更新一次。第二步：欠条签字的客户必须与销售合同的主体一致，铺底必须要先打公司统一格式的铺底欠条，然后由销售助理将欠条上交公司由财务部保存，并和财务办理相关交接手续，铺底完毕后一律预付款发货。第三步：欠条领用根据财务相关制度，年底结清后可由销售助理统一办理领用手续，由区域经理退还客户。注意事项：客户欠条必须具备但不限于以下要素：欠款原因、欠款金额（包括大小写）、欠款人联系方式、欠款人住址、欠款日期、还款日期、必须是与公司所签署合同主体一致的欠款人签字，属于单位的，必须加盖单位公章、三级担保人签字。费用报销管理 目的：本制度是规范销售、财务费用审核