造价质量内部控制规章制度.doc

工程造价部内部质量控制制度 三级复核质量控制措施 a.我公司拟建立三级复核质量控制制度，以确保造价咨询质量。 b. 三级复核是指专业咨询人员自校、项目负责人（区域负责人）复核以及部门经理复核，各级复核必须由不同人员完成，不能由同一人员同时完成不同的复核工作。 c. 咨询成果文件初稿（征求意见稿）、咨询成果文件在提交委托单位前，必须经过企业内部三级复核审查。 d. 各级复核人员应对咨询成果复核，作出必要的书面复核记录，提出复核意见，并注明复核时间、复核人签名。 e. 专业咨询人员应认真对照复核意见进行调整修改，经复核人员确认修改符合要求后，才能开始下一级复核流程。 1.一级复核 1.1 一级复核是详细性复核，由项目专业咨询人员进行自校。 1.2一级复核除进行下列基本内容的复核外，还应根据项目咨询业务类别进行有针对性的详细复核。一级复核基本内容主要包括： 　 1.2.1检查收集的资料是否有效、完整，是否可以满足咨询工作需要； 　 1.2.2检查报告是否符合规定格式，是否符合逻辑，是否存在文字或数据错误； 　 1.2.3检查报告汇总数据及报告所附资料是否齐全； 　 1.2.4检查工作底稿是否符合规定要求，是否完整。 1.3施工招投标阶段的咨询业务（包括工程量清单、招标控制价）一级复核。 　 1.3.1工程量清单编制（审核）主要复核内容包括： 　　 1.3.1.1检查招标文件规定的招标范围及其内容是否与工程量清单是否一致； 　　 1.3.1.2检查工程量清单的组成是否完整，工程量清单项目是否有漏项现象； 　 1.3.1.3检查计算方法、计算公式、计算程序是否正确，计算结果是否准确； 　　 1.3.1.4检查工程量清单编制说明内容是否完整，设计图纸不明确内容的编制是否说明等； 　　 1.3.1.5检查工程量清单的项目编码、项目特征描述、计量单位是否符合现行计价规范要求。 1.3.2招标控制价编制（审核）主要复核内容包括： 　　 1.3.2.1检查各项费用的计取标准是否符合国家、地方颁布的规范、标准、定额的规定； 　　 1.3.2.2检查费用项目是否有重项、漏项和计算错误现象； 　 1.3.2.3检查人工、材料、机械和设备等价格的时效性； 　 　1.3.2.4检查招标控制价取定幅度是否符合规定标准。 　 1.3.3投标报价分析主要复核内容包括： 　　 1.3.3.1检查投标报价对招标文件响应程度，是否可能影响施工合同履行，以及需要在施工合同中进行风险处理的约定是否具有可操作性； 　　 1.3.3.2检查根据有效投标报价平均水平和招标控制价确定的不平衡报价，是否属于投标人有意采用投标策略，提出的施工合同处理建议是否合理； 　　 1.3.3.3检查投标报价分析是否满足规定的深度要求，分析内容是否完整。 　 1.3.3.4 项目竣工阶段的咨询业务一级复核。 　 1.3.4工程结算编制（审核）主要内容包括： 　　 1.3.4.1检查工程结算计价方式是否符合施工合同约定； 　　 1.3.4.2检查计算方法、计算公式、计算程序是否正确，计算结果是否准确。 1.4工程结算审核还需重点复核： 　 1.4.1检查施工合同、补充协议约定与招标文件、中标投标文件不一致的结算处理原则； 　 1.4.2检查工程竣工实际与设计图纸、工程变更签证以及隐蔽工程验收的一致性； 　 1.4.3检查工程签证的真实性和有效性、合法性； 　 1.4.4检查合同价格包干范围的内容是否全部完成。 2.二级复核 　2.1二级复核是一般性复核，可以由项目负责人进行复核。 2.2二级复核主要复核内容包括： 　　 2.2.1抽查一级复核情况； 　 2.2.2检查复核的资料是否完整； 　　 2.2.3检查结算原则与合同规定是否一致； 　　 2.2.4抽查单价、费用套用（取定）是否正确； 　 2.2.5抽查重要项目工程量计算是否准确； 　 2.2.6重点检查费用变化大的项目， 如涉及造价较大的变更联系单结算处理是否合理、准确； 　　 2.2.7检查咨询分歧问题的处理是否合法、合规、合理； 　 　2.2.8检查咨询程序是否执行到位、现场勘查记录是否有效； 　 2.2.9检查咨询成果文件格式及其工作底稿是否规范、详实。 3.三级复核 　3.1 三级复核是重点性复核，一般由部门经理及公司总工进行复核，有条件的企业可以由具有执业资格的专职复核人员协助进行复核。 3.2三级复核主要复核内容包括： 　　 3.2.1抽查一级复核、二级复核情况； 　 3.2.2抽查咨询成果的经济数据指标是否合理，对异常现象应作重点分析； 　　 3.2.3检查重大问题的解决，其处理原则、方法是否依据充分，是否合理； 　　 3.2.4检查报告语句是否通顺，表达是否存在歧义，有无错别字，