质量稽查管理规章制度.docVIP

受控编号： XCMGZL003-2008 质量稽查管理制度 编制： 刘永恒 审核： 张曙春 批准： 马新峰 2008-01-10发布 2008-01-10实施 徐工重庆工程机械有限公司 文 件 说 明 本文件由质量部负责建立并保持。 参加编写和会审人员： 靳冠勇 周勇 李锐 叶新华 蒋真平 杨庆胜 朱明 彭传伟 质量稽查管理制度 1、目的 为严格监控产品生产、制造和采购件质量；强化过程控制，确保各环节质量受控及产品实现过程按程序操作；督促各部门严格履行本部门质量职能、职责，不断提高产品实物质量水平和质量体系运行的有效性。 2、适用范围 本规定适用于公司、部门对产品实现全过程的监督稽查，包括：各区域质量责任实施情况的稽查与考核；装配、调试、涂装等生产过程的稽查与考核；质量管控体系所要求的人员、信息、指标等方面的稽查与考核。 2.1 监督稽查 2.1.1 实物质量监督稽查 2.1.1.1 生产过程中各工序已经完工的零部件、整机转序及已入库产品，已进厂的原材料、采购件的实物质量稽查。 2.1.1.2 外部市场反馈集中及重大、批量质量问题的跟踪；制造过程中问题突出的、批量不合格零部件的质量稽查。 2.1.1.3 质量专控计划、特殊合同需求等的实物质量稽查。 2.1.1.4 根据公司质量管理的需要制定的专项稽查。 2.1.2 过程监督稽查 2.1.2.1 产品实现过程中影响产品质量的因素，包括程序操作的规范性、过程控制的符合性等相关因素的稽查。 2.1.2.2 对关键工序、质控点的工艺要求执行情况的稽查。 2.1.2.3 对有特殊要求的产品的质量控制计划执行情况的稽查。 2.1.2.4 内外部信息传递的及时性、准确性的稽查。 2.1.2.5 内外部反馈突出的，已对市场、用户造成重大影响的自制（包括涂装）、采购件及装配过程的稽查。 2.1.2.6 上、下道工序间严重违反要求操作并将带来严重隐患的质量问题稽查。 2.1.2.7 质量改进措施的执行情况及实施效果的稽查。 2.1.2.8 根据举报、反馈、投诉、领导要求等进行的稽查。 职责和权限 3.1 质量部负责成立由程序稽查主管负责的，由公司各部门相关人员组成的公司质量稽查组，负责公司质量稽查工作的管理、策划、组织与实施。 3.2 质量部程序稽查主管负责公司质量稽查工作计划的制定和实施；负责根据外部反馈信息分析结果及公司质量管理的需要，有针对性的组织稽查组成员对重点区域、重点产品进行实物质量监督稽查及过程监督稽查；程序稽查主管负责对重大质量损失及重大违规行为的通报处理并参与重大、批量质量问题的评审、处理及责任分析；负责依据监督稽查结果实施对责任部门的考核；负责质量稽查结果的定期汇总分析及输出；负责对产品质量状态进行实时监控并根据现场稽查发现的质量问题重要度，及时、定期向公司质量部长及总经理报告。 3.3 公司各相关部门（采购部、各分厂）负责自行建立由部门质量管理员负责的，相关检验员组成的部门质量抽查组，负责部门内部区域产品质量抽查工作。各相关部门、区域的抽查人员负责将在质量抽查中发现的问题及时向本部门领导汇报，并对其纠正结果的有效性及过程处理的符合性进行跟踪验证。 3.4 质量部程序稽查主管负责制定公司质量稽查工作计划，每月5日前完成上月《质量稽查月度总结》。 质量稽查（抽查）工作的实施 4.1 质量部程序稽查主管负责组织人员对公司范围内的产品实现全过程进行稽查；对公司实物质量状况、程序执行情况及各部门的质量抽查情况进行监督稽查。 4.2 质量稽查的实施： 4.2.1 自制零部件的实物质量监督稽查： 4.2.1.1 质量部检验人员结合实际生产情况，对钢结构分厂相关工序生产的重要结构件及对完工后的总成部件实施实物质量监督稽查，每日以检验日报表的形式报质量部。 4.2.1.2 质量部根据检验日报表的内容对典型、批量及重复发生的质量问题依据相关考核规定实施考核。 4.2.2 采购件的实物质量监督稽查： 4.2.2.1 由质量部检验人员，按日常检验项目内容及要求，对采购部到货报检的采购件实施检验，形成检验记录及日报表定期传质量部。 4.2.2.2 质量部根据检验日报表的内容对典型、批量及重复发生的质量问题依据相关考核规定实施考核。 4.2.2.3 质量部