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社会保险征缴内控规章制度
高区就业和社会保障处征缴科内控制度一、业务经办控制1、参保、变更、注销登记业务运行控制参保、变更、注销登记流程及风险图流 程 风险环节 经办风险提交参保（变更、注销）申请表及相关资料 用人单位填写错误 传递环节 资料不全或有误未通过征缴科核对 审核有误审核环节通过录入信息并申报缴费 录入人为差错确认环节 须复审2、缴费基数、人数核定业务运行控制缴费基数、人数核定流程及风险图流 程 风险环节 经办风险提交缴费申报表 缴费单位少报漏报 传递环节未通过征缴科核对缴费基数和人数 审核有误未发现审核环节通过录入缴费信息 录入人为差错，须确认环节 复审3、征缴结算业务运行控制征缴流程及风险图流 程 风险环节 经办风险征缴部门打印缴费单据单据丢失 传递环节缴费单位到银行（含现金、支票、网银、财政集中支付划转）缴纳社会保险费 录入环节 未及时缴费 不通过通过 传递环节 回单丢失返回银行回单至基金管理科三方对账三方对账对账错误 不通过 通过 挂账系统到账确认、打印收据 1、未及时做到账处理确认环节 2、挂账错误系统记账成功 确认环节 未及时分账4、社会保险费补缴业务运行控制欠费补缴流程及风险图流 程 风险环节 经办风险参保单位、个人提交补缴申请 缴费单位少报漏报 录入环节未通过征缴科初审 不属于可补缴范围 却同意补缴审核环节通过填写补缴申请表并上报相关材料 录入人为差错，须复核确认环节 未通过征缴科复审
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