质量管理体系正常运行考核管理制度.docVIP

有限公司 文件编号：体2012/05/04 质量管理体系运行考核管理制度 版本：A/0 1目的 为保证ISO9001标准在公司的长期有效正常运行，最大限度发挥标准作用，实现流程最优化，达到真正提升内部管理水平的能力。 2 范围 适用于本公司ISO9001质量管理体系所涉及的所有部门。 职责 3.1体系工程师负责本制度日常稽核检查工作； 3.2管理者代表负责本制度的稽核检查的整体控制； 3.3常务副总负责稽核检查考核的审批； 3.4各部门负责4.1考核原则: 4.1.1遵循公平、公正、公开的原则。 4.1.2考核对像为ISO9001质量管理体系涉及的所有部门。 4.1.3部门负责人是本部门ISO9001工作的第一责任人。 4.1.4因违反本制度所出现的罚款，首先由部门负责人无条件承担，找出直接责任人的由责任人承担，否则，仍由部门负责人承担。扣款由财务部从工资中体现。 4.2 考核方式； 4.2.1日常稽查； 4.2.2 专项/专题审核； 4.2.3内部审核 4.2.4 培训考试 4.3考核时机 4.3.1随机考核：随时到部门进行稽查、抽查，由体系工程师填写《质量管理体系运行日常稽核检查表》，根据实际需要向所查部门通报或正式要求整改。 通告：对一般存在的问题（观察项）采用口头通告形式，通知被查部门。相关部门应引起足够重视。 正式通告：对一般不符合项或严重不符合项需要跟踪整改的以文件形式通告部门，相关部门必须按时间进行整改并提交整改验证。 4.3.2 专项（专题）考核：由公司领导布置的，一个时期内对某一部门或某一部门的某一专项工作进行的考核，由体系工程师填写《质量管理体系运行日常稽核检查表》，根据实际需要向所查部门通报或正式要求整改。 4.3.3 内部审核：按ISO9001标准要求的规范的内部审核，由内审员按《内部审核控制程序》实施。 4.3.4 培训考核：各职能部门的培训及有效性跟踪评价，由体系工程师根据各部门开展培训的实际适时验证，按《人力资源控制程序》考核。 4.4考核的依据： 4.4.1 ISO9001：2008标准 4.4.2 本公司《质量手册》、《程序文件》、公司相关制度或作业指导书及按要求应形成的记录。 4.4.3 本公司生产全过程按顾客要求的符合程度 4.4.4 公司所执行的相关国家标准和法规 4.5 考核的输出： 4.5.1 经部门确认的不符合项。 4.5.2 通报批评 、罚款通知。 4.5.3 考试的分数（60分为及格 低于60分为不达标） 4.6 考核处理： 4.6.1 日常稽查：体系工程师根据《质量管理体系运行日常稽核检查表》判断是否需要口头或正式通告及罚款，被查部门签字确认。需要罚款的提交管理者代表认可后报常务副总审批。报财务部从最近期工资中扣款。 若被查部门拒不签字，在通报批评同时罚款加倍。 在较短时间内（一个月内）同一不符合项出现两次罚款加倍并通报批评。 4.6.2 专项（专题）考核及内部审核：按《内部审核控制程序》办理。按照《不符合报告》上规定的整改期限为基准，在规定期限前两天可延长整改时间，原则上延长时间不超过7天。未提出延期的视为整改完成。 延期后仍不能完成整改的，责任部门必须提交书面报告（原因分析、预设的改善方案）上交管理者代表和常务副总。 未提出延期的未整改的，给予部门责任人罚款50元。一星期内整改完成，仍不能完成的给予部门责任人罚款100元并通报批评。直至整改完成。 4.6.3 培训考核：根据部门策划的方案；时间、参加人员、培训内容、考核方式等，重点考核考试（考核）成绩。不合格的可补考一次，第二次补考仍不合格的罚款50元，并无条件参加再培训直至通过。 4.7 其它处罚： 对据不配合体系工程师按本制度进行工作的部门，通报批评并给予部门负责人罚款100元。属于拒不配合现象包括但不限于以下： 4.7.1 体系工程师到部门开展工作时，部门主管拒不配合也不指定相应配合人员； 4.7.2 百般阻挠、拖延，不提供体系运行证据或相关说明； 4.7.3 采取诋毁、谩骂或其它方式损害体系工程师形像、身体健康者，将给予直接当事人至少100元罚款，部门负责人承担领导连带责任，处于至少50元罚款。 5. 外部审核（包括第三方审核和顾客审核）、年度审核、换证审核及其它审核的考核： 部门在审核中出现严重不符合项（公司原因的除外）部门全体人员扣罚10%的月度工资，出现两个严重不符合项的，部门全体人员扣罚20%的月度工资 6. 体系工程师的日常稽查，每月对管理体系涵盖的部门至少做某一项工作日常稽查并填写《质量管理体系运行日常稽核检查表》，每月27日汇总至《质量管理体系运行检查汇总表》向管理者代表或常务副总提交。 每少一个部门罚