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联想通过持之以恒的信息化建设使预算管理的工作重心从单纯的事后考核转移到过程控制，再终转移到事前预测。信息化建设使联想财务部门能够为预算编制提供比较科学的事前预测。由于多年的信息化建设为我们进行科学预测提供了良好的数据基础，积累了全面、系统的历史数据；通过对历史数据的分析，我们就能够建立科学的计算模型，科学的计算模型提供了事前预测的方法；通过逐步深入的对财务绩效变化的业务动因的揭示和分析，使联想的财务管理不断甚而地了解和掌握业务运作的规律。 联想在预算编制过程中比较普遍使用的方法有“屋顶图”法和“拧螺丝”法。 “屋顶图”法的核心是联想开源节流的经营思想。 “拧螺丝”法是联想经营控制的思想的具体体现，其目的是为了保证企业制订的经营目标的实现。 第 * 页 欢迎观看 【【【非常欢迎观看本文档】】】 2012年度规划 目录 本年度发展目标 策略分析 主要策略 推进计划 组织机构和职责 财务预算 财务目标 市场目标 关键能力目标 销售收入1000万（500+500） 毛利300万 毛利率： 30 ％ 贡献利润-100万 贡献利润率： ％ 销量 收藏 10万 市场排名？ 付费流量小于50% 供应链反应速度15天 日单量1万单的发货能力 每月上新80款（50+30） 客户满意度目标 DSR4.7 目标 外部 内部 产品 产品 研发 质量 供应链 采购 制造 商务 市场 企业推广 产品推广 市场推广 渠道销售 客户服务 管理 经营 人员 信息情报 经营分析 成熟业务 成长业务 种子业务 盈利能力 运作能力 经营成果 人员资源竞争力 SWISE YOUMACE 产品质量指数 终端客户、渠道 合作伙伴 运作指数 内部客户 满意度 员工气氛指数 业务 目标 经营 目标 客户 目标 核心竞 争力目标 任何公司和业务都要有一个科学的目标体系 行业洗牌，是招人好时机 线上和线下相互冲击的乱局 Strength Opportunity Weakness Threat 内部分析 不利影响 背靠三元，资金链正常 2011年团队的建设（研发、供应链） 母公司观念的挑战 新项目，供应链和团队基础 营销成本较2年前大幅提高 经济不景气 外部分析 有利影响 SWOT分析 1、目标客户 2、我们的价值定位 3、我们能提供的产品与服务 提供的价值和服务的范畴 SWISE-28-35高端时尚人群 YM-28-35普通人群 SWISE-我们倡导一种审美的理念，最爱小性感，更爱小强势 YM-28-35普通人群 时尚感，物美价廉 SWISE-我们提供和品牌相符的服务，质量和配套的事项 YM-28-35物美价廉 市场规模 主要厂商 优势 劣势 优势来源 竞争对手分析 竞争趋势综述 1.市场规模快速成长 2.淘品牌买入1-3亿规模，且有风投进入 3.…… 4.…… 外部竞争分析 从大卖家一统淘宝到三家分晋 淘宝成长起来的大卖家 传统渠道的品牌企业 外贸转内销的企业 做网络营销不久，小有成就，但受困于渠道冲突，迟迟难以突破 自建品牌打市场，没有传统渠道拖累，取得了不小的成功，但没有做品牌的经验，只能卖产品，难卖品牌附加值 精于网络运营而疏于制造经验，对产业链缺少掌控，对品牌运营没有经验或意识 外部竞争分析 淘品牌—真正的2.0品牌 1、从淘宝平台成长起来的品牌，比如justyle、斯波帝卡、零号男、麦包包、飘飘龙、七格格、裂帛、悠语、小熊电器等。 2、它们是消费者真正在“淘”的过程中通过口碑传播建立起来的品牌，是消费者自发选择的品牌；消费者通过“淘宝”行为，经历品牌“认知—认同—购买”的全过程，最终参与到品牌建设中，帮助卖家提升品牌价值和品牌资产，也就是说是真正由消费者决定走向的品牌； 3、传统品牌专门为网络打造的品牌也是淘品牌，比如帅康旗下的康纳电器，百丽旗下的e百丽等； 4、淘宝平台品牌分为产品品牌和店铺品 牌，如麦包包其实是一个店铺品牌，它旗下的浪美才是产品品牌。 外部竞争分析 2011年双十一大促 裂帛2000万 七格格1600万 SWISE增长分析 上线基数小，成长快。 内部优劣势分析（产品业务价值链） 注： 首先需明确价值链 针对价值链每一环节和业界领先的竞争对手比较，分析本业务有无优劣势 每月50款上新 缺乏营销的互动 规模定制面料 缺少规模 团队新 新组建 客户基数 研发 生