行政管理方案5165741.docVIP

行政管理制度 一、出差管理制度 1、为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。? 2、本规定适用于公司全体员工。?? 3、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。?? 4、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。? 5、员工因公出差，应事先填写《员工出差申请单》，经部门负责人及总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：?? （1）填写《员工出差申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。 （2）出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，向财务部预支差旅费。?? （3） 出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。? 6、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表： 交通工具 级别 飞机 轮船 火车 其他交通工具 总经理 头等舱或经济舱 一等舱或二等舱 软席（软座、软卧）或硬席（硬座、硬卧） 凭据报销 副总经理 经济舱 二等舱 硬席（硬座、硬卧） 凭据报销 主管、经理 经济舱 三等舱 硬席（硬座、硬卧） 凭据报销 员工 三等舱 硬席（硬座、硬卧） 凭据报销 7、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。? 8、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。? 9、住宿费标准见下表（单位：元/天） 级别 住宿标准 总经理 凭票实报实销 副总经理 240 主管、经理 220 员工 200 10、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。? 11、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。? 12、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位：元/天）： 级别 餐补标准 总经理 凭票实报实销 副总经理 100 主管、经理 80 员工 50 （1）出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。? （2）外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。? （3）接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。? （4）工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。? （5）出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按《招待管理》规定办理，但取消当日相应伙食补助。 13、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。? 14、驾驶员出差津贴（单位：元/天）：? 驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴：25元/天，返回公司后及时填写《差旅费报销单》，按照程序办理报销手续。其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。? 15、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。? 16、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。? 二、公司宴请接待制度? 1、为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。结合公司实际，制定本制度。 2、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。 3、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。? 4、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。? 5、用餐程序及标准? （1）各部门承办招待事项，由经办人填写《业务招待审批表》说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理批准后，交综合管理部报批，必要时申请部门需向总经理说明。? （2）因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报《业务招待审批表》。? （3）宴请招待参照标准： 职务 标准（元/人） 备注 总经理 实报实销 含烟酒费 副总经理 100 主管、经理 80 员工 60 （4）招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经总经理批准可适当增加陪餐人数。? 6、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写《业务招待审批表》经审批后办理。 7、来宾住宿费用标准? （1）来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理。? （2