ERQP-17不合格品控制程序.doc

苏州市意可机电有限公司 文件编号 ERQP-16 版 本 号 A.0 文件名称 不合格品控制程序 制定日期 2009.06.15 页 数 第 1 页 共 4 页 核 准 审 查 制 定  文件修改一览表 序号 修改日期 修改内容 版本 修订申请表编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1目的 对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 2 适用范围 适用于对原料、半成品、成品及交付的产品发生的不合格进行控制。 3 职责 3.1采购部负责原料发生的不合格控制； 3.2生产部负责半成品发生的不合格控制；并对不合格品采取纠正措施。 3.3品质部负责成品及交付的产品发生的不合格的识别，对不合格品作处理决定并跟踪不合格品的处理结果； 4 程序内容 4.1进料不合格品：在进料过程中发现的不合格物料，经品质部验证后，将产品放置于不合格区，同采购部协商处理执行。处理方式可采用特采使用、退货，调换等品质应填写《进料检验单》，并在备注栏内填上不合格品的处理方式或填写《退料单》。 4.1.1 特采使用时，应由采购征求技术部意见后同供方协商处理（如让步接收），并落实到相关生产部门实施； 4.1.2退货，调换时，由采购办理退货调换手续，应在进料检验单上注明。 4.2半成品检验的不合格处理 处理方式有让步接收、返工、报废等。 4.2.1生产过程中自检发现的单项不合格在《不合格品管制单》中作相关记录。 a）让步接收时，需经生产部经理确认，并通知下道工序或入库（产品不符合规定要求，但不影响使用的情况，才能办理接收，如果合同中有要求时，让步接收需经客户确认同意。 b) 返工时，由车间执行，返工后，由员工对该批产品按标准重新进行检验，填写相应记录。重检不合格时，可在检验记录上做出报废的处理决定． d) 报废时，由生产部经理确认后将其移至废品区,，直接报废。 4.3产品成品、出厂检验的不合格处理 4.3.1品质如发现不合格产品的性质及数量严重超标，应作为企业重大质量事故对待，需填写《纠正预防措施处理单》进行原因分析并责成有关部门及人员限期整改。 4.3.2如有特殊情况需要特采接收的,由品质提报技术部经理级以上人员批准后,方可进行；如有必要需经总经理批准，并得到客户确认。一般情况产品成品不合格是不允许采用让步接收或返修处理的。除非由客户特别授权。 4.4与客户有关的不合格品处理 4.4.1退回的成品，经品质部门确认为不合格的，开出《质量异常处理单》，由技术部做出返工或报废等处理决定，发至相关部门执行。 4.4.2交付给客户的产品，发现不合格时，按公司产品质量的重大问题对待，品质部门需组织采取相应的纠正或预防措施。必要时营销部填写《客户报怨反馈单》并与客户协商处理，以满足客户的正当要求。 5 相关文件 《改进控制程序》 《客户满意度调查控制程序》 6记录表单 《客户报怨反馈单》 《质量异常处理单》 《退料单》 苏州市意可机电有限公司 文件编号 ERQP-16 版 本 号 A.0 文件名称 不合格品控制程序 制定日期 2009.06.15 页 数 第 4 页 共 4 页