宏达高科控股股份有限公司前次募集资金使用情况报告.pdfVIP

宏达高科控股股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 中国证券监督管理委员会： 现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 〔2007〕500 号）的规定，将本公司截至2011 年12 月31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况 (一) 首次公开发行股票募集资金情况 1. 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江宏达经编股份有限公司首次公开发行股票的 通知》（证监发行字 〔2007〕174 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商 山西证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合 的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票2,700 万股，发行价为每股人民币 5.43 元，共计募集资金14,661 万元，坐扣承销和保荐费用620 万元后的募集资金为14,041 万元，已由主承销商山西证券股份有限公司于2007 年7 月27 日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益 性证券直接相关的新增外部费用406.70 万元后，公司本次募集资金净额为13,634.30 万元。 上述募集资金到位情况业经上海上会会计师事务所有限公司验证，并由其出具 《验资报告》 （上会师报字[2007]1477 号）。 2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2011 年12 月31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下： 单位：人民币万元 2011 年12 月31 日 开户银行 银行账号 初始存放金额 备注 余额 中国农业银行海 募集资 350501040018866 14,041.00 1,369.58 宁市许村支行 金专户 中国农业银行海 定期存 350501140001333 300.00 宁市许村支行 款账户 中国农业银行海 定期存 350501140001424 500.00 宁市许村支行 款账户 合 计 14,041.00 2,169.58 第 1 页 共 12 页 （二）发行股份购买资产情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江宏达经编股份有限公司向李宏等发行股份购 买资产的批复》（证监许可 〔2010〕770 号）核准，公司向李宏、毛志林、冯敏、白宁、周 跃钢、俞德芳发行4,400 万股人民币普通股(A股)，每股面值1.00 元，用于购买李宏、毛 志林、冯敏、白宁、周跃钢、俞德芳所持有的深圳市威尔德医疗电子股份