采购人员规章制度.docVIP

采购人员规章制度 为加强采购工作的管理，提高工作效率制定本制度 在公司领导下，可作为部门人员的规范依据，工作业绩衡量依据，以及在工作中相互监督，相互协作配合的依据。 爱岗尽职 能主动参与到工作中，廉洁守信，不徇私舞弊，了解市场行情，讲究采购物资的方法，为公司发展做出贡献。 负责依据、生产、物资等各部门需求申请、制定与之配套的采购计划，并组织实施、保证及时完成交办的任务，大宗采购物资要货比多家，价比多家，有条件可组织几家进行招标方式实施采购方案。 负责公司原辅材料、备品、备件、办公用品、燃料等采购供应工作。 负责供应商的开发、管理、维护工作。 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 负责与财务部门配合对客户应收款、应付款、交付结清工作。按合同要求安排对供应商进行付款。 及时了解材料的短缺、发货、验收等与工作需要配合的实际情况。 负责物资供应档案管理，做好信息情报工作，建立牢固可靠的物资供应网络。 采购付款与财务交单要及时，要求当日结清，没有特殊原因不得超过三日。 每月一小结，每年一审核，完成领导交办的其他工作任务。， 业务人员必须做到每日通讯畅通，禁止无故关机或失去联系。 价格，供应商，客户资料均属于公司机密，不得与客户，对手透露，违者处以罚款，情节严重者予以辞退。 工作中禁止弄虚作假，按规定收集整理各类基础资料，不做假账，帐内帐。 如因工作需要发生业务招待或其他费用需提前请示，未请示者费用自理，费用报销严禁虚报，违者根据情况处以 罚款。费用报销严格按照公司相关管理规定，特殊情况向公司领导申请。 业务中，禁止收受任何礼品、现金、和其他不合公司要求的行为，发现者，辞退，并处以经济处罚。 扶沟兴达金属制品有限公司 2011.10.12