质量技术部效能检查报告.docVIP

原燃料计量、取样、化验管理效能监察报告 根据公司党委安排，公司纪委成立原燃料计量、取样、化验管理效能项目小组，于5月15日开始重点对原燃料计量、取样、化验的相关制度是否健全，是否有效落实；结果是否准确，信息传递是否及时等相关方面工作进行了效能监察。期间，监察小组制定了严密的工作计划和日程安排，采取深入现场，查阅原始资料、找相关人员谈话、进行抽检、核对计量、取样、化验数据，询问岗位工作情况、跟班检查工作流程等多种方式从各个方面深入细致地调查、了解、分析、掌握情况，先后组织监察小组成员和质量技术部管理人员前往金川公司检测中心，纪委学习取经1整天，与坚质量技术部召开联席会议6次，深入班组、岗位、现场40多次，现场取样、样品抽检和比对40多个，并对监察期间职工群众的一些反映进行了认真、严谨的调查，已基本完成了监察任务，现将监察情况汇报如下： 一、已经整改的问题 效能监察工作开展以来，在监察小组的直接指导和公司领导的关心、支持下，质量技术部结合公司质量、计量管理工作实际和部门实际,大力、深入地进行自查自纠，对部门各个方面的工作进行了详细梳理，并针对过去工作中存在的问题和不足及效能监察中发现的问题和不足，坚持边监察，边整改，一些问题已经得到有效解决，效能监察取得了显著效果。 在计量管理方面，四个磅房计量人员实行了定期轮换，建立了人员流动机制；根据现有人员情况，先在南大门磅秤房实行了双人双岗，一人司秤，一人监秤；规范了计量数据日常比对制度和计量设备日常点检制度，使之有据可查；磅秤软件更新、南大门磅秤房配备打印机、各项工作职责和操作规程上墙工作即将完成。同时，针对日常工作中出现的新问题，加大管理力度，对外购原燃料车辆进厂时推行了水箱放水制度，制定了《烧结矿落地上料计量管理规定（暂行）》，对鼎立公司矿山过磅车辆实行了收费制度等。 在质量管理方面，重点是严格把好外购原燃料质量关，完善了编码制度,不断摸索新的物理检验、化学分析手段，加强了现场检查和双休日、中午的值班力量，紧盯现场不放松,取得了明显的效果。5月份以来，共发现和处理铁精矿大的质量异常情况3次，零星异常情况10多次，均按公司规定进行了严肃认真的处理。 二、需要继续整改的问题和整改建议 （一）计量工作 1．一些计量管理制度和工作标准十几年未修订，目前已不能适应实际工作的需要。 整改建议：修订、完善《计量统计管理标准》、《质量统计管理办法》、《能源计量器具管理办法》；合并修订《计量管理标准》、《物资及水电计量管理标准》。 责任单位：职能部门牵头 整改期限：6月30日前 2.矿山选矿1#废石监控难度大，存在薄弱环节。 整改建议：1#废石拉运制定专门的制度，严密监控，杜绝疏漏（采取加强摄像监控、司机按吨位结算运费、发小票等方式）。 责任单位：矿山安全技术部牵头 整改期限：6月30日前 3.各磅秤房微机老化，反映速度慢，过磅迟缓。尤其是烧结磅房微机，主机没有外接设备插口，给维修带来很大不便，数据拷贝、比对无法进行。 整改建议：逐步更新 责任单位：装备能源部 整改期限：7月31日前 （二）质量工作 1．一些质量管理制度和工作标准十几年未修订，目前已不能适应实际工作的需要。个别管理制度零散，需要归类系统化。部分内部管理制度不规范，需重新制定。 整改建议：⑴修订、完善《取制样管理标准》、《化验工作管理标准》。 ⑵根据外购原燃料质量、计量工作实际，重新制定《外购原燃料管理制度》（进一步细化和明晰质量技术部、供应销售部、武装保卫部、原料车间及相关单位的职责；及时修订、完善和细化外购原燃料质量控制标准）。 ⑶制定《质量异常信息预警制度》（完善质量异常情况反馈、处理等内容）、修订内部《化验岗位抽样制度》（灵活抽样方式、增加频次、项目等内容）、《取样岗位抽样制度》（增加外部人员抽样、现场抽样内容）；完善《外购原燃料编码制度》。 责任单位：职能部门牵头 整改期限：6月30日前 2.外购原燃料质量管理工作基本上由质量技术部独自进行，缺乏外部的有效监督。 整改建议：由原料车间随机派人参与质量技术部取、制样，形成相互的监督、制约机制（外购原燃料车辆进入现场后，先由原料车间现场管理人员目测合格后，方可卸车、取样，取样过程随时由现场管理人员监督）。 3.选矿、原料、高炉各种生产样全靠人工取样，存在人为因素和手工偏差。 整改建议：在选矿5#皮带取样点（采矿队原矿）和2#炉高架配备皮带自动取样机 ；取样实行取样点岗位工签字认可制度。 责任单位：装备能源部、质量技术部 整改期限：7月30日前 4.各类样品保存柜不规范，不利于保存、抽样和互相的监督、制约；水分检测设备落后，检测时