MM_PLN_05_采购计划编制流程.docVIP

流程编号：MM_PLN_05 流程名称：采购计划编制流程 参 与 者： 入：供应站申报计划、、工程用料计划 输 出：采购计划、采购申请 控 制 点：业务科计划员汇总供应站申报计划、工程用料计划、合钢计划，平衡库存后产生采购计划，采购员确定采购渠道和价格后报本科科长审批，科长审批通过的采购计划，报合同价格科有相应权限的审核员审核，价格科审核通过后，报分管相应科室的分管经理审批。 流程图： 业务流程详细说明： 业务科计划员汇总供应站申报计划、工程用料计划和合钢计划，平衡配送中心和油站的库存产生本次采购计划； 在系统里由采购员指定供应商和价格信息(供应商和价格信息均为初步拟定，不一定是最终实施采购时的供应商和材料价格，无法确定的可以不填)。 采购员确定采购渠道和价格后，报业务科科长审批，科长审批通过后，报合同价格科分管本科的审核员审核。 合同价格科审核过通过后，报材料公司分管经理审批，审批通过后进入招标程序。 采购员对通过三级审批后的采购计划进行确认，产生采购申请；同时把需要进口的行项目提取出来，提交给国贸公司。 每一审核步骤不通过的都要返回到计划员重新修订采购计划。 业务科计划员的平衡工作主要是分两个方面 库存缺口量的计算 缺口量=新到计划需求量-(配送中心库存量+油站库存量-需求计划已批未领量+采购未到量) 注：以上“新到计划需求量”是指供应站、工程科和合钢申报的已通过最终审批并且尚未被业务科计划员汇总过的需求计划中的审批数量减去已领数量；“需求计划已批未领量”是指已被业务科计划员汇总过的供应站计划、工程计划和合钢计划中审批数量减去已领数量。 如果缺口量小于零，则将缺口量调整为零。 根据实际情况，人为确定的其他需求量。 最后可以确认的实际采购申请量=缺口量+其他需求量 流程评价： 关键用户(意见) 签字 Signature 流程主管(意见) 签字 Signature 马钢项目经理(意见) MaSteel Project Manager 签字 Signature IDS项目经理(意见) IDS Project Manager 签字 Signature Business Process Excellence 马钢整体ERP系统实施项目 第 1 页 共 3 页