02仓库管理制度(0712修).docVIP

一、目的：规范1＃、2＃、3#线各成品、原材料、弹性体、包装物仓库管理 二、仓库划分： 1、1#线成品仓（库别：1003）； 2、2#线成品仓（库别：10034)； 3、3#线成品仓（库别：待定）； 4、原材料仓（库别：1002）； 5、弹性体仓（库别：1001） 6、呆滞品仓（库别：10014） 7、包装材料仓（库别：10022） 8、维修品仓（库别：10033） 三、程序 1、入库管理 1.1成品库 1.1.1 封胶II完成产品清洗后在ERP系统打印《一般入库单》（ERP单据仓别1＃入1003、2＃线入10034、3#线入（待定））分别送1#、2＃、3#线成品待检区（当日发货产品需分托盘、分区放置），并在条码系统做本岗位流出，质量分析室转入的维修品，由质量分析室在ERP系统打印《厂内调拨单》（ERP单据仓别需与1#、2＃线仓库对应）分别送1#、2＃、3#线成品待检区。 1.1.2 出厂检验根据当日发货顺序检验产品（当日发货区优先检验），检验完成后在《一般入库单》或《厂内调拨单》注明合格品数，并签字，不合格品退到指定区域，合格品放置检验合格品区（当日发货产品放在指定区域），并在条码系统做本岗位流入、流出。 1.1.3 仓管人员根据《一般入库单》或《厂内调拨单》合格品数量点收实物核对型号，如果不一致，立即通知出厂检和封胶II入库人员，查找原因更正错误：如果《一般入库单》合格品数量与实物一致，当日需发货的产品转激光打标，无发货需求的入成品仓库。并在《一般入库单》或《厂内调拨单》签字，红、黄联留仓库，绿联送出厂检，白联还封胶II（《一般入库单》）或质量分析室（《厂内调拨单》）。 1.1.4 系统开发部等部门的产品由入库部门打印《入库单》经入库检验合格后办理入库，仓库点收。 1.1.5 接线盒入库由接线盒岗位开《一般入库单》经入库检验合格后办理入库（粘贴相应标识）。 1.1.6 根据差异化要求：对不同指定标牌的产品及附件的入库需区分放置，并做好标识,必要时分库摆放,不得混淆。 1.1.7 PST、DEE、DEF、HSX等系列1t以下产品检验合格，清点数量，规格无误后，送包装清洗人员，由包装清洗对产品进行清洗，并安装防护罩，放入专用包装盒内，如果有出货的送打标，如果无出货需求送仓库。 1.1.8 PST、DEE、DEF、HSX等系列1t以下产品由仓库负责包装清洗岗位到仓库的数量控制，每天下班前30分钟对包装清洗岗位数量进行清点，如有问题及时查找处理。 1.1.9 每天下班前将截止到当日15：30入库的ERP《一般入库单》单据审核完毕。 1.1.10 系统开发部、压力事业部产品入2＃线成品仓库,入库步骤同传感器入库步骤。 1.1.11 传感器开发部BTW产品分模拟与数字，模拟产品入1#线成品仓，数字产品入2#线成品仓，入库步骤同传感器入库。 1.2 原材料库、弹性体库（外购弹性体）、成品库（附件、外购成品） 1.2.1 供应商送货到外购品待检区，计划物流部采购员在ERP系统打印《进货单》，并送外检。 1.2.2外检在收到《进货单》后，对产品进行检验，并在《进货单》上注明合格品数和签字，如果是合格 526 品放置合格品区，不合格品放置不合格品区 1.2.3仓库根据《进货单》合格品数量点收实物核对型号，如果有差异立即通知外检和采购员；如果一致，接收入库，并在《进货单》上签字，单据红联留仓库，白联送外检，黄、绿联送采购员 1.2.4检验不合格品由采购员负责退供应商 1.2.5检验不合格的材料，仓库一律拒绝入库。 1.2.6部分四单产品入库时，入库手续同（1.2.3）。 1.2.7其它材料入库（如办公用品、电器配件等）时，入库手续同（1.2.3）。 1.2.8每天下班前将截止到当日入库的ERP单据审核完毕。 1.2.9外购成品采购入库见客户中心《易货贸易规定》 1.2.10计划物流部辅工根据《进货单》库别要求将相对应的物料送到相应的仓库 1.3弹性体库（金加工弹性体） 1.3.1金加工弹性加工完成后手工填写《金加工进货单》，并将弹性体送弹性体仓库待检区。 1.3.2出厂检验根据手工填写的《金加工进货单》数量、品名、规格检验产品，检验完成后在手工填写的《金加工进货单》注明合格品数，并签字，不合品退到指定区域，合格品放置检验合格品区。 1.3.3金加工根据出厂检验签署后的手工《金加工进货单》的合格数量、品名、规格等内容，再打印ERP《金加工进货单》交于弹性体仓库； 1.3.4仓库根据《金加工进货单》合格品数量点收实物核对型号，如果有差异立即通知外检和金加工入库人员；如果一致，接收入库，并在《金加工进货单》上签字，单据红联留仓库，白联送外检，黄、绿联送金加工。 1.3.5弹性体仓库辅助工及时将入库的弹性体进行消磁和进烘箱，并登记入烘箱时间