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材料储备中心管理文件 一：工作流程 二：采购计划的制定 三：仓库管理制度 四：保管员应具备的能力 五：保管员工作职责 六：总保管员的工作职责 材料储备中心工作流程 目的： 在尽可能最低的总成本条件下实现既定生产施工目标，合理储备，降低库存，提高效益。 流程： 制定采购计划 填写采购计划申请表 交供应处采购 对采购回的物资验收入库 给使用部门发放 仓 储 制定采购计划 采购计划(责任人：仓库总保管)是根据生产部门，施工部门和其他使用部门的计划结合当前库存情况制定的包括采购材料、采购数量、需求日期，使用部门等内容的计划。可以有效地规避风险，减少损失。为企业组织采购提供依据。 有利于资源的合理配置，以取得最佳的经济效益。 采购计划分两大类 一、日常用料计划，由材料储备中心根据使用部门提供的采购计划结合库存情况制定采购计划。 二、需要仓库定期储备的材料，如抢修材料，市场上稀缺材料，制定仓库补货计划的采购计划。 使用部门提供的采购计划申请和仓库补货计划必须经该部门主管经理和总经理批准。 材料储备中心，根据各使用部门已审批后的采购计划及补料计划，填写采购计划申请表(表一 )，由部门领导和主管经理审批后方可报供应处采购。 采购计划申请表是供应处进行采购工作的唯一凭证。采购计划申请表后附各部门完成申批后的材料计划（四联单）方可生效。 采购计划申请表格式附后： 仓库管理制度 目的 　　通过制定仓库作业规定，指导和规范仓库人员日常作业行为。 范围 　　仓库工作人员 职责 仓库管理员负责材料的核收、检验、入库、发料、退库、储存、防护工作；　 供应处和材料储备中心共同负责废弃物品处理工作； 材料储备中心对材料的检验和不良品处置方式的确定； 验收及保管 　　1 物资的验收入库仓库管理制度 　　 　　1.1 材料购入材料储备中心后库管员依据供应处入库单（表二）上所列材料的名称、数量、规格进行核对、清点，经检验合格后，方可入库。 1.2 对入库材料核对、清点后，库管员对供应处入库单（一式四联）签字，库管员持一联做帐，采购人员持三联返回供应处做报销凭证、及会计核算。 　　1.3 库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收入库。 　　a） 审批手续不全的采购项目。 　　b） 与采购计划申请表不相符的采购项目。 　　c） 与采购材料标准不符的采购项目。 　　1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。 　　2 材料仓储管理制度 　　2.1 材料入库后，需按类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位，五五码放，分类管理（ABC）” 　　a） 二齐：材料摆放整齐、库容干净整齐。 　　b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 d) 五五码放：材料在条件允许的情况下按每五个一组码放，便于计数。 e)分类（ABC）管理：A类-常用材料 B类-不常用 C-呆滞不用 等三类材料。 　　2.2 库管员对常用或有变动的材料要每日盘点，若发现误差须及时找出原因，确保帐物相符。 　　2.3 库存信息 每月 呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 　　3 材料的领发管理制度 　　3.1 库管员凭领料人的领料单（表三）发料，若领料单上未签字、字迹不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放材料。 　　3.2 库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓储管理原则。 　　3.3 领料人员所需材料无库存，库管员应及时通知使用者，按规定程序采购。 　　3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内提料，未经允许不得在仓库逗留。 　　3.5 以旧换新的材料一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，办理正常领料手续。 　　4 物资退库管理制度　　 　　4.1 由于生产计划更改引起领用的材料剩余时，应及时退库并办理退库手续。 　　4.2 不合格品材料退库，库管员应及时退库并办理退库手续。 规定 　　1仓储管理规定 　　 　　1.1仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。 　　1.1.1入库 按照入库单上的数目将材料清点清楚，并在检验合格后，办理入库手续，签收入库单。异常情况必须向部门主管汇报，不得擅自签收。 　　1.1.2出库 　　对于使用部门领料根据