部品试流管理办法-三级文件07版.docVIP

主题内容与适用范围 本办法规定了部品认定过程试流的内容和要求。 本办法适用于部品的认定、管理工作。 主管部门与分工 研发部负责在已定点供方和非定点供方中进行部品的选用工作，负责对新部品的样品进行评估和向相关部门提供技术输入。 计划采购部可从商务角度选择新供方并提出认定申请；负责索取样品，部品采购、发放和生产计划下达等工作。 质量部认定负责部品认定的管理工作，负责试流的组织和过程的监控；质量部部品检验和整机检验负责向认定人员反馈部品在各自环节的表现情况。 制造部工艺负责向质量部认定反馈部品在试流的生产环节的表现情况。 管理流程和要求 3.1 部品认定的发起 研发部、计划采购部和质量部均可以根据各自需要填写“新部品认定申请书”（附录一），经本部门经理批准后发放至相关部门，作为新部品认定工作的开始，申请部门同时向质量部部品认定人员申请物料编码。 3.2 样品的评估 3.2.1 评估范围，芯片、光组件必须经过器件评估，其他结构件、PCB、分立元件不需器件评估可直接进入试流阶段。 3.2.2 计划采购部资源岗位人员接到“新部品认定申请书”后负责向供方申请或采购样品，并提供给研发部进行器件评估；不需要进行器件评估的部品直接申请小批量试流数量的样品。 3.2.3 研发部根据“新部品认定申请书”对样品器件进行评估，评估后形成“器件评估报告”，若为光组件须同时形成“OSA技术条件”(可为临时文件)，发放至质量部。 3.3试流的发起 3.3.1 质量部接到“新部品认定申请书”和“器件评估报告”后，若“器件评估报告”中结果不合格，认定过程自然终止；若“器件评估报告”中结果合格，即发放“试流管理及结果汇总表”（附录二）至相关部门。“试流管理及结果汇总表”中须注明部品型号、物料编码、供方名称、试流数量、拟试流的机型、试流要求（包括可靠性）等项目。 3.3.2 部品试流分两阶段执行，第一阶段，小批量试流10~20只；第二阶段，批量试流50~100只。 两阶段均由质量部发起和组织，其他部门按照质量部下发的“试流管理及结果汇总表”执行。 3.4 试流生产过程的安排 计划采购部接到质量部下发的“试流管理及结果汇总表”后，按照其中的要求采购相应型号和数量的部品。试流部品经过检验后由计划采购部下达“生产指令单”，“生产指令单”上须注明“试流”字样和“试流管理及结果汇总表”号，制造部根据“生产指令单”要求组织生产。 3.5试流验证过程的要求和验证结果的反馈 3.5.1质量部部品检验 质量部部品检验根据相关部品的检验指导书或部品认定人员指导进行试流部品的检验，形成检验记录和结果，反馈内容：检验记录复印件、检验结果复印件。若试流的部品为光组件，反馈内容：检验记录复印件、检验结果复印件、部品技术条件。 3.5.2 制造部生产过程验证 制造部工艺人员根据“生产指令单”和“试流管理及结果汇总表”的要求跟踪试流过程中部品的表现，反馈内容：试流部品在生产各环节，如装配、测试和包装过程中的不良率、不良现象和不良原因。反馈形式可以以邮件或书面形式发送。 3.5.3 质量部整机检验 质量部整机检验人员根据“生产指令单”和“试流管理及结果汇总表”的要求考察试流部品在整机中的表现，反馈内容：整机检验结果、数据，必要时提供“四角试验数据”。 3.6 试流验证结果的汇总和裁决 质量部认定人员负责对3.5中各部门的反馈情况进行汇总，完成“试流管理及结果汇总表”的剩余部分，部品在试流中最终是否合格，由质量部部长裁决。 试流验证结果的裁决分以下三种情况：1、“合格”，可进入下一阶段；2、“让步合格”，非关键性问题，在下一阶段跟踪解决，可进入下一阶段；3、“不合格”整个认定过程终止。 3.7 新产品中涉及新部品的试流验证 新产品中涉及的新部品验证，可在设计性试制过程一同跟踪验证，资料由质量部认定人员汇总，认定资料清单： 新部品认定申请书（研发部）→器件评估报告（研发部）→正样阶段四角试验数据（研发部）→部品检验数据（质量部部品检验）→设计性试制工艺总结（制造部工艺）→设计性试制阶段四角试验数据（质量部整机检验）→新部品试流结果反馈表（质量部认定） 3.8 试流结果发布 试流完成后，若判定合格，下发附录三“使用通知书”；若判定不合格，则终止部品的进一步使用。 4 质量记录 4.1 《新部品认定申请书》，幅面为A4，由质量部长期保管。附录一 4.2 《试流管理及结果汇总表》, 幅面为A4，由质量部长期保管。附录二 4.3 《使用通知单》，幅面A4，由计划采购部长期保管。附录三 附录一 新部品认定申请书 部品名称 部品型号 供方名称 新供方 是口 否口 适用整机型号 部品类型 1.替代口