中粮黄海粮油工业山东有限公司审核案例简述pdf.PDF

中粮黄海粮油工业（山东）有限公司审核案例简述  推荐机构：中国质量认证中心 认证类型：环境和职业健康安全管理体系认证 审核人员：李东鑫 一、企业简介 中粮黄海粮油工业（山东）有限公司是中粮集团油脂事业部下属的一家油 脂加工企业。2008 年通过 CQC 环境和职业健康安全管理体系认证。2010 年进 行了二期建设，目前成为山东地区大豆油生产基地之一。该公司依托日照港， 加工进口转基因浸出大豆油。凭借雄厚的资金、中粮垂直模式管理的根植和先 进的设备，在油脂加工行业一直占有重要的地位，也是中粮在山东油脂加工企 业中中心工厂。 二、主要过程 １、审核策划和准备 审核项目安排人员为了确保审核的充分性与有效性，安排油脂行业工作经历 的高级审核员李东鑫担任审核组长和专业审核员，审核组内配备一名三体系高级 审核员，两名专业审核员，对该公司进行年度监督审核。其中李东鑫和韩明善老 师曾多次参加该企业的外部审核，对该公司有充分的了解，能够保证审核的连续 性。审核前在审核准备会上我将油脂加工企业典型的工艺流程、重要环境因素、 重要危险源以及涉及到的主要危险化学品和危险作业活动进行了详细的介绍。结 合公司提供的的厂区平面布置图、重要环境因素和危险源清单对涉及的关键场所 和与环境和职业健康安全有重要影响的岗位进行了介绍和分工，并对上次监督审 核发现的问题清单和不符合项进行介绍，便于大家在现场巡视过程中明确关注的 对象。同时带领大家认真学习了《危险化学品安全管理条例》、《建筑灭火器配置 设计规范》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》、《可燃气体报警检测使用规 范》等适用的法律法规。 ２、现场审核和主要审核发现及沟通 经过两天的现场审核，我们获得了许多审核证据。依据环境和职业健康安全 方面的法律法规和相关方要求（主要是中粮油脂事业部下发的红头文件等）、 GB/T24001:2004和GB/T28001:2001管理标准和企业体系文件等审核准则，形成 了以下审核发现。 （1）首先我们关注了其二期建设有关的环境影响评价和安全评价的相关资 料，其环境影响评价报告书、安全评价报告书、职业卫生预评价报告、消防验收 报告等均符合法律法规要求。查其《事故统计分析报告》中发现在施工过程中发 生过2次施工方安全事故，并受到集团的通报，但没有及时通报给认证机构。我 们对发生的施工事故进行了审核，对其原因分析和纠正措施和实施效果进行了查 证。对此我们提出受审核方在审核后续管理过程存在管理遗漏，也没有在《获证 方情况调查表》进行说明，应根据《申请和受理审核程序》的规定及时通报给利 益相关方。同时对其承包商管理提出了更高的要求。 （2）、基础设施方面，我们通过现场观察，结合安全技术规范的要求，提出 了高于2米以上的垂直爬梯没有按要求配置筒笼、预混料投料口处没有安放防护 网、粉碎室内部隔音墙隔音板破损严重、160型喂料器维修后防护罩缺失等问题。 并提出室外消防栓因没有进行保温处理致使榨油厂消防栓压力为零，在易燃易爆 的浸出车间局部消防蒸汽管防静电跨接缺失，没有安装风向标等一系列安全隐患。 通过仔细观察和现场询问，同时指出预榨工段轧胚机安全连锁装置因操作阻碍被 人为拆除存在的安全隐患。现场审核过程中我们不放过每一个环节，在无人值守 的区域和最不被关注的预榨顶楼发现存放多桶油漆和稀料，周围有大量清理剩余 的豆皮等易燃物，但现场没有配置消防设施。陪同人员切身感受到虽然通过了 DNV 的《安全绩效评估体系》公司辨识了 2000 多个危险源，但从现场发现的实 质问题体现出危险源辨识还是不够充分，没有有效结合现场实际的管理状况，今 后这项工作还有加强。 （3）、在不安全行为方面，通过现场细心观察、询问和沟通，我们提出了浸出 车间（甲级防火、乙级防爆重点防火单位）维修过程中使用非防爆工具，并开具 了一般不符合项报告。另外，该区域使用了料位计γ放射性装置，根据放射性装 置防护的要求，我发现当班操作员没有按照制度要求佩戴放射性个人剂量计，无 法进行个人体外辐射量的累计，同时抽查了每季度日照市疾控中心对接触射线的 操作人员剂量计检验报告，没有发现辐射异常的情况。作为浸出车间所有外排水 均要进行控制，我坚持要求把雨水排放阀上面的盖板打开，发现排放阀没有及时 关闭，帮助其转变了认识，杜绝了发生泄漏溶剂进入污水管网的安全隐患。另外 现场发现浸出车间垂直引风管没有按要求开启，无法及时将高浓度泄漏混合气体 进行置换，该公司管理者代表表示中粮的油脂企业安