QP-16_供应商开发与监控程序.doc

变更履历 版本 修改摘要 修改人 修改日期 A 新建 张保国 2015-05-16 制 定 审 核 批 准 目的 对供应商进行选择、评价、考核，确保供应商所提供的产品和服务能长期、稳定地满足要求。 范围 适用于选择、评价、考核供应商 定义 AVL：Approved Vendor List 合格供 PSW：Part Submit Warranty 零件提交保证书职责：负责供应商信息搜及供应商前期评，对供应商的日常管理负责AVL。负责考核部： 负责对供应商的先期审核； 负责对供应商样品的检测及；：负责供应商技术能力的认可：负责批准《》 Y MRO供应商 III类 制造商/经销商/服务商 N N N 程序 供应商控制办法流程图 说明 责任 部门 质量 表单 综合部据需求进行供应商的选择： 在已有的合（AVL）中选择； 寻找新供应商 《合 综合部通网络、电话、媒体等进行新供应商的寻找，并收集如下资料： 供应商调查表 供应商质量体系证书营业执照、税务登记证、组织机代码证、开户许可证、企业组织机构等 《供商调查表》 综合部通过网络、电话进行初期询价，以评估供应商价格的适宜性 SCM(采购部) 综合部完成以上资料的收集后，制定供应商审核，组织、人员对供应商的质量体系进行审核。《供应商审核报告》 提交审核报告，如通过，与供应商签以下协议： 1、《必威体育官网网址协议》《必威体育官网网址协议》 协议签署之后由部将图纸、技术规范等相关信息传递给供应商，供应商进行报价。 采购部 报价后，向供应商下样品订单，向供应商传递以下质量要求： 1报告 2、产品的外包装上有明显的样品标识。 SCM(采购部 综合部负责跟踪样品的试制情况，样品（汽车类部件或材料需同时提交PPAP资料）递交后，交给由质量部组织对样品及检测。部 《样品检测申请/承认书》 如果样品检验合格，《》；如样品检验不合格，由将检验结果发给部，要求供应商进行改进后重新送样。 综合部收到的《》后，向供应商下小批量订单部 1、根据《》，2、对于客户指定/推荐的供应商，可依据准则直接加入AVL 质量部 综合部 《AVL》 相关管理层对《供应商新增及更新申请表》进行审核。 相关管理层 《供应商新增及更新申请表》 综合部根据批准后的《供应商新增及更新申请表》。更新《 综合部 《AVL》 综合部根据《采购控制程序》部 综合部组织相关部门定期对供应商的质量、交期、服务、价格等进行综合评估部 《供应商评分报告》 评价合格的，继续保留合格供应商资格 《AVL》 对于稽核不符合要求的供应商，由质量要求供应商限期整改 质量部 质量部组织对供应商的不合格项进行稽核，不合格者，由综合部填写《供应商新增及更新申请表》，相关管理层对《供应商新增及更新申请表》进行审批，综合部更新AVL. 质量部 相关管理层 综合部 《供应商新增及更新申请表》 《AVL》 综合部与质量部根据供应商的地理位置，行业地位及产品特性决定是否采用现场稽核。 综合部应每月对原材料/外协/表面处理供应商进行评价并把评价结果记录于《供应商评分报告》中。 在月度评价中 评价得分在90-100分的为优秀 评价得分在70-89分的为良好 评价得分在60-69分的为合格 评价得分在60分以下的为不合格 将评价结果及评定等级建档，以作为日后采购之凭证； 属于优秀供应商，公司应优先下订单，且新项目开发时优先考虑； 属于良好供应商，公司优先下订单； 属于合格供应商，正常下订单，采购需要把评审结果通知供应商进行相应整改，并跟踪 供应商整改进度。 属于不合格供应商，停止下单，采购需要把评审结果通知供应商并限期整改，整改结束 后需重新进行供应商审核，审核合格后方可继续下单。 针对供应商在交货过程中出现的品质，技术，交期等问题，质量部可组织工程技术人员要求供应商进行限期改善。 对供应商产生的投诉与退货，及时通知供应商，并要求供应商在三天内回复纠正报告。 模具供应商的控制办法 模具供应商由与共同认可，至供方现场确定其加工能力后，批准纳入《合格供应商清单》可实施采购，由每年底对其业绩组织进行评价，并记录于《供应商评分报告》中；量供应商由部确定其资格后，报批准，纳入《合格》后可实施服务采购，量供应商必须获取国家实验室认可委员会颁发的相关认可证书或通过IEC