2015年上半年房建类重点工程检查表(生产管理).docx

附表1-1房建类重点工程检查表（生产管理）项目名称所属企业项目经理检查人/日期考核项目评分标准分值扣分得分1产值管理考核期内自年初累计产值计划万元，自年初累计完成产值万元，完成率%；要求考核期内自年初累计产值计划完成率100%，每少5%扣1分。10考核期内自年初累计报送甲指分包产值万元，自年初累计甲方确认甲指分包产值万元，确认率%；要求甲指分包产值确认率90%，每少5%扣1分。 项目部应按季度向公司报送《季度施工产值计划表》，并执行公司审批后的季度施工产值计划；未向公司报送《季度施工产值计划表》的，扣1分；未保存公司审批后的季度施工产值计划的，扣1分。2体系管理项目部应组织机构健全，战略客户项目的《项目主要管理人员审批表》中人员实际到位率要求不低于80%；实际到位率%；每少5%扣1分。10 项目部应按规定配备项目劳务管理工程师、设备工程师、信息管理工程师，未配备配备到位的，每缺一人扣1分。项目部应制订岗位职责，落实岗位目标责任，编制或保存《项目部岗位说明书》；要求项目部每一个岗位均应有《项目部岗位说明书》，每缺一个扣1分。 项目部应按规定对岗位职责进行绩效考核，要求考核全面、及时、准确；不符合规定要求的，每条不符合扣1分。项目部应建立或保存项目总承包管理、进度管理、设备管理、劳务管理、标准化管理、信息化管理等管理制度或实施细则；每缺少一个扣1分/项；操作性不强或与现场管理情况严重不符的，扣1分/项。项目部应建立生产例会制度，按时组织召开周例会；未建立项目生产例会制度的，扣1分；未按时组织生产例会或无会议记录的，扣1分/次；对生产例会提出的问题多次重复出现又缺乏纠正或预防措施的，扣1分/项。3标化管理 项目应有通过协同平台上传的《项目启动令》且内容清晰，无《项目启动令》的，扣1分。20 项目应有通过公司/分公司审批的《项目策划书》，无《项目策划书》的，扣1分。 项目部应保存经企业与项目部签认的《项目部责任书》，未保存《项目部责任书》的，扣1分；签字盖章手续不完善、项目部责任书内容与项目策划书内容有严重不符的，扣1分/项。 项目部应按规定编制《项目部实施计划》，按规定进行审批；未编制《项目部实施计划》的，扣5分；未按规定进行审批的，扣5分；内容不全、可操作性不强、内容与《项目策划书》和《项目部责任书》内容严重不符、未按实施计划执行的，扣1分/项。 项目部应通过协同平台按规定填报《项目每日情况报告》、《项目商务月度报告》和《项目经理月度报告》；未按规定填报的，扣1分/份；填报不及时、不准确、不真实、不完整的，扣1/项。 项目部应按规定组织月度综合检查，保存局重点工程检查和公司/分公司季度综合考评记录，并按规定整改；考核期内未按规定组织月度综合检查的，扣1分/次；未保存考核期内上级检查的通报、记录的，扣1分/次；检查发现的重大问题及重大隐患未整改的，扣1分/项；需要整改回复未回复的，扣1分/项次；无整改记录的，扣1分/项次；整改质量差的，扣1分。 项目部应通过协同平台按规定报送《项目管理指标监控风险预警报告》；未填报的，扣2分；填报不及时、不准确的，扣1分/项；未执行风险预警措施、措施执行效果差的，扣1分/项。4履约管理项目部应按照合同和项目策划书的要求编制施工总进度计划、月度施工进度计划；无施工总进度计划的，扣5分；无月度施工进度计划的，扣1分/项次；总进度计划不满足合同工期和项目策划书要求的，扣5分；总进度计划和调整总进度计划无业主认可的，扣5分/项次。20 项目部应在《项目部实施计划》中对合同明确的、企业规定的和项目部自行确定的重要工期节点计划进行确认，通过NC系统填报项目重要节点工期计划并及时填报完成情况；无重要节点工期计划的，扣5分；未通过NC系统填报项目重要节点工期计划的，扣5分；未及时、准确填报重要节点工期计划完成情况的，扣1分/项次；重要工期节点计划的调整未按规定审批的，扣5分/项次。 项目部应根据项目重要工期节点计划、总进度计划和业主、企业相关要求，制订不少于三个考核工期节点的季度考核工期节点计划，通过NC系统填报季度考核工期节点计划并及时填报完成情况；无季度考核工期节点计划的，扣5分；未通过NC系统填报季度考核工期节点计划的，扣5分；未及时、准确填报季度考核工期节点计划完成情况的，扣1分/项次。 项目部应对出现重大变更及业主原因造成工期顺延及时办理工期签证，并保证工期签证的有效性；工期签证管理严重不足的，扣5分；扣除业主有效签证工期后，重要工期节点计划滞后30天及以上的，扣5分；每增加延误十天扣1分；未组织工期延误原因分析及制订赶工措施的，扣5分； 项目部应保存客户对局或公司投诉记录，并制订整改措施或按照企业要求进行整改；有客户对