ISO9001和TS16949体系合并管理评审报告.docVIP

管理评审报告 主持人：高井总经理 评审日期：2016年5月10日 管理评审目的：ISO9001体系在我司已经运行7年；ISO/TS16949体系在我司已经运行4年了，总体来说公司质量方针、质量目标、产品质量、客户满意度、质量管理体系的适宜的、充分的和有效的。通过对组织机构、职责分配、资源配置等情况的评审，以保证质量方针和目标指标的实现。2016年5月6日，公司已将管理评审计划发至公司领导及公司各部门，各部门均按要求认真准备了本部门的管理评审工作报告，为2016年5月10日管理评审会议的顺利召开提供了保证。 管理评审的议程（内容）： 质量管理体系审核结果（包括第一、二、三方审核）； 顾客投诉的处理、顾客满意度测量结果及反馈的重要信息； 过程的业绩及产品符合性； 纠正预防和改进措施的实施情况； 以往管理评审跟踪措施的执行情况及其有效性； 实际和潜在的市场失效的分析以及他们对质量、安全或环境的影响。 可能影响质量管理体系的变化（如本公司的组织机构、产品结构、资源发生的重大改变与调整；相关法律、法规、标准发生的变更等）。 质量方针和目标的实施情况及其适宜性，包括管理手册和程序文件合并后运行情况； 组织结构、管理职能是否合适和协调；资源配置是否合理 任何改善的建议。 各参加人员准备事项：各部门根据评审内容的要求准备相应资料。具体评审安排见管理评审计划。 参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人 文件分发至：总经理、管理者代表、各部门负责人 编制（签名）： 日期： 批准（签名）： 日期： 评审的主要内容与结论： 质量管理体系审核结果（包括第一、二、三方审核）； 本公司于2016年4月27日、28日进行一次内部审核，取得较好的成果，详见《内审报告》 顾客投诉的处理、顾客满意度测量结果及反馈的重要信息； 顾客满意度的调查，并针对交付、价格、服务、品质、等几个方面进行了分析。目前，我司共有9家客户，2015年度客户满意度调查总分为95.8分（详见各客户的满意度调查表）。改进措施主要有加强制程上的支持与改进、加快反应速度、提高服务质量、降低生产成本。 2015年度共接到客户投诉36件客诉，其中艾赋醍21件、TAMA4件、平野4件、瑞阳3件、显亮2件、东海理化2件。客户投诉的质量问题均由品质课专人处理，处理及时有效，改善效果良好。之前针对客诉设定的目标值为及时回复率100%，2016年度追加客户抱怨件数≤1件/月，通过工程内的不断改善，进一步提高客户满意度。 C过程的业绩及产品符合性： 营销部 2015年度总销售额5076万元，目标值6050万元，业务计划目标达成率为≥60%,实际达成率83.9%，完成了目标值。销售额总体趋势比较平稳，有希望快速稳步成长与发展。 重点报告了顾客满意度的调查，并针对交付、价格、服务、品质、等几方面进行了分析。改进措施主要有加强制程上的支持与改进、加快反应速度、提高服务质量、降低生产成本。 对本公司现有的市场分额，针对TRCT汽车产品与客户积极沟通，并参与新品报价，以提高市场份额；针对民生类产品，在保持现有的市场份额基础上，通过降低生产成本，提高利润。 生产课 生产课针对产量、一次交验合格率、成品率、培训计划、关键过程目标值进行统计情况如下： 项目 目标值 实际值 完成情况 生产直通率 ≥95% 99.85% 达成 生产计划达标率 ≥90% 99.81% 达成 培训计划达标率 ≥98% 100% 达成 关键过程能力指数CPK ≥1.33 3.51 达成 3）生技课 生技课针对生产设备管理、计量设备管理设定了相关的目标值，统计情况如下： 项目 目标值 实际值 完成情况 设备完好率 ≥95% 100% 达成 设备故障停机率 ≤5% 3.18% 达成 定期校准计划的完成率 100% 99.58% 未达成 本次内审中发现编号为TRSZ-Y-257的电源未能提供校准记录，设备上有效期为2016年3月31日，已经超出有效期。不良主要原因是该电源处于停用状态，导致日常点检时未监管。目前已经重新校验，结果合格。后续将日常使用的仪器主要由生产课进行监管，生技课定期确认；针对已经停用的仪器，有生技课作好标示区分放置，定期确认，正常使用前校准后再使用。 4）总务课 总务课负责人力资源管理，相关的目标值2015年度统计结果如下： 项目 目标值 实际值 完成情况 员工培训达成率 ≥98% 100% 达成 员工流失率 ≤5% 4.6% 达成 培训覆盖率