产品、半成品、化工原材料不合格品管理.docVIP

产品化工原材料不合格管理规定了不合格品的管理内容和要求。适用于品不合格化工原材料的管理。 公司《不合格品控制程序》 .1 生产技术部为本的归口管理部门，负责本标准的编制、修订。 .2 检化验负责化工原材料、半成品质量不合格的判定成品内在质量和包装质量不合格的识别判定。 .3 生产技术部负责不合格的审核处置。 .4 各车间负责本单位不合格品的内在和外在质量不合格标识、记录和隔离、保管。.1 不合格品的识别判定 化工原材料、半成品、产品质量的不合格由检化验负责判定。不合格品包括：协议品、不合格品、以包装项目不合格和包装物与内装物不符合化工原材料。 2 不合格品的标记、记录和隔离、评审 .2.1 当判定进厂化工原材料不合格时，相关车间要进行标识、记录和隔离。检化验填写“”，48小时内报审核.2.2 当判定进厂原煤不合格时，.2.3 当检化验判定厂际间互供料不合格时，由检化验立即通知相关车间当班当班调度.2.4 当检化验判定新水不合格时.2.5 尿素编织袋不合格，由检化验车间立即通知车间值班长及。填写”报审核，并做好记录。将“不合格品信息单”送报.2.6 当正常生产过程中出现工艺指标不合格时，检化验要立即通知车间当班操作工、当班调度，调度室立即电话通知生产副主任、生产技术部及主管人员，工艺车间立即进行调整，8小时之内调整仍不合格，交下一班进行调整，24小时之内调整仍不合格时，由车间技术人员组织调整，48小时之内调整仍不合格时，为连续性不合格，车间填写“纠正和预防措施单”报生产技术部，并做好记录。 5.2.7 当正常生产过程中出现半成品不合格，检化验应立即通知相关车间当班值班长或中控主操 、当班调度。立即通知相关车间生产副主任、 ，进行生产调整和处理。如果超出8小时仍然不合格，由组织相关室、车间在主管主持下进行评审做好评审记录.2.8 当皮带上的尿素出现控制指标不合格及液氨、硫磺、粗苯内在质量不合格时，检化验应立即通知相关车间当班值班长或中控主操 、当班调度。立即电话通知相关车间生产副主任进行工艺调整，生产车间做好调整记录。如果超出8小时仍然不合格，由组织相关室、车间在主管主持下进行评审，做好评审记录做好不合格处置。做好不合格产品的标识隔离和数量的记录，填写“纠正措施和预防措施单”报，并做好记录。.2.9 炼焦车间、尿素车间负责对开、停车，输送、包装及检修过程中形成的落地、清仓、粉料等明显外观不合格品的判定，并负责对各类不合格品的隔离、标识、数量的记录、保管，并将分类数据报生产技术部。 5.3不合格品的处置 .3.1 由于生产过程造成的不合格品，由检化验出具“”，个工作日内交，。.3.2 不合格出库管理.3.3生产装置中更换出的废旧化工原材料及其包装物由各车间负责回收，生产技术部报公司统一处理。对于有回收利用价值的按公司文件执行。不合格品评审、处置记录由生产技术部保存。 5.4 记录保存 不合格品的。 本1 原材料不合格品评价、处置表 附录2 最终不合格品评价、处置表 附录 原材料不合格品评价、处置表 编号：GL-JS-18 年 月 日 名称 存放地点 进货日期 数 量 质量状况 处置意见 评价部门 评价人 处置部门意 见 处置部门： 负责人： 年 月 日 最终不合格品评价、处置表 编号：GL-JS-19 年 月 日 名称 编 号 生产时间 检验时间 存放地点 数 量 质量状况 评价单位： 评价人： 年 月 日 不合格原因分析 纠正/纠正措施 处置意见 处置意见单位： 建议人： 年 月 日 实施单位意 见 实施单位： 负责人： 年 月 日 验证 验证人： 年 月 日