2008-8 内审检查表10-现场检查版.docVIP

检查表 受审核部门 领导层 负责人 王总 审核时间 2008-8-7 审核员： 董启芹 检查项目 检查记录 判定 4.1总要求 4.2.1文件要求 询问文件结构 和种类 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 6.1资源提供 8.1总则 8.5改进 我公司主要自主研发生产各种型号的UPS不间断电源以及配电柜和旁路柜产品，公司体系的覆盖范围：UPS、旁路柜、配电柜产品的设计开发、生产加工所涉及的所有活动部门和场所。 公司采用ISO9001：2000所有条款，不进行删减。 公司质量管理体系所分四大过程：管理职责→资源管理→产品实现→测量、分析和改进等。 支持过程有：设计开发、采购、销售、标识和可追溯性控制、顾客财产控制、产品防护、监视和测量设备控制、文件控制、记录控制等，过程划分较为清晰，合理。 公司外包过程为柜体加工和变压器加工 质量体系2006年5月运行，现已有两年多的时间，体系目前主要存在问题：过程的控制有些方面不是很到位，过程的质量控制需要加强等。 较好的方面：合格率高，得到顾客的认可，没有出现过重大质量事故。各项活动趋于规范。 公司质量管理体系文件由三个层次的文件组成， 层次A：质量手册；层次B：程序文件；层次C：其它质量文件(作业指导书、表格、报告等。回答基本准确。体系文件由投标工作部控制。总经理颁布了质量手册和管理者代表的任命。见质量手册LDC/QM-2006。 通过会议和培训形式以及日常工作，使全体员工明确理解顾客的需求和相关的法律法规要求的重要性，见《培训资料》 。 制定并发布了质量方针和质量目标，见质量手册5.3和5.4.1。 管理评审于2008年8月进行。 在质量手册中规定了人员的职责、部门的设立等，总经理负责销售部的主要工作，提供相关的资源。 公司贯彻以顾客为中心的原则：客户的要求最大限度 满足；交货时间保证；按照客户的要求，保证客户的需求；及时进行售后服务等。 客户要求：质量、稳定性和安全性、交货期三方面。见传真合同传真件和合同、电话定货记录。 在产品和服务提供过程中不断改进过程，完善体系并定期对提供的产品进行评定，并根据顾客的满意度对产品进行评价和改进。对客户进行满意度的调查，分析顾客满意。并在公司的质量目标中制定了顾客满意度不低于92%。 查《顾客满意调查分析报告》2008年8月。顾客满意度94.1%。 查《顾客满意度调查表》2008.8,调查内容：质量、价格、交期、售后服务、柜体外观等。 公司的质量方针是：实现科学管理，追求卓越品质，严谨周到服务，强化持续改进 方针由总经理制定，颁布。能够满足标准的要求。 公司质量目标是： 1．设备现场开机率98%； 2．顾客满意度92%以上； 制定了考核方法，见《质量目标考核办法》。每个部门均制定了本公司的质量目标。 查质量目标的考核：设备现场开机率97% 　　　　　　　　　顾客满意度94.1%。 质量体系在最近一年的时间内，运行良好，未出现重大质量事故。 总经理制定了各部门的职责和权限，询问品保部的主要职责，回答基本准确。 总经理任命“董启芹”为管理者代表，有任命书，总经理批准。询问管理者代表董启芹的主要工作，基本回答正确。 公司通过公告、宣传资料、会议或各类记录等促进内部沟通，因公司部门少，人员少，沟通较为方便。公司的内部沟通较为通畅。 公司质量手册规定了管理评审的相关要求。建立了《管理评审控制程序》LDC/QP-56-03，每年进行一次管理评审，计划在8月份进行一次管理评审。 总经理负责建立质量管理体系组织机构，设置相应的岗位，配备合适的人员，设备以及提供合适的工作环境，以便实施和改进质量管理体系的过程，并且达到顾客满意。目前的资源基本能满足体系运行的要求。公司成立了相关部门如订单执行部、品质保证部、产品推进部、营销部等。 实施《监视和测量管理规定》、《生产和服务提供过程控制程序》、《内部审核控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《管理评审控制程序》和《信息沟通数据分析管理规定》，测量顾客满意度，对产品和过程进行监视和测量，确保产品和服务质量符合顾客的要求和不断改进。 持续改进方式： 公司通过利用质量方针、质量目标、内外部审核结果、数据分析、预防和纠正措施和管理评审等促进质量管理体系有效性的持续改进。 5.4.1 检查表 受审核部门 综合部标准化 负责人 董启芹 审核时间 2008-8-5 审核员：段会荣、赵长燕 检查项目 检查记录 判定 4．2．2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.4.1质量目标 标准化部质量目标是： 体系文件和记录受控率10