SHEMS程序记录.docVIP

环境职业健康安全（SHEMS）程序相关记录 序号 程序名称 相关记录或注意事项 备注 1 文件控制程序 文件领用（留用）申请表、文件归档登记表、文件更改申请单、文件更改通知单、文件收发记录、文件借阅复制记录、部门受控文件清单、文件处理申请单、文件销毁登记表 2 记录控制程序 记录清单、文件借阅（复制）记录、文件处理清单 3 人力资源控制程序 特殊岗位人员的资质证件;12月制定年度职工计划 4 监视和测量装置控制程序 测量控设备履历卡、测量监控设备一览表、计量校准计划、计量器具周期鉴定表、内校记录表 5 内部审核控制程序 年度内审计划、审核实施计划、内审检查表、不符合报告、内部审核报告、内审首末次会议签到表、不合格项分布表 6 不合格控制程序 返工记录、原材料检验记录、半成品检验记录、成品检验记录、纠正和预防措施处理单 7 改进控制程序 不符合报告、外部投诉处理单、改进计划、纠正和预防措施处理单、改进、纠正和预防措施实施情况一览表 8 新项目环境与职业健康安全评价控制程序 环境与职业健康安全事先评价申报表 序号 程序名称 相关记录或注意事项 备注 9 环境因素的识别与评价控制程序 环境因素调查表、重要环境因素及其影响一览表 10 危险辨识及风险评价近控制程序 初始职业健康安全管理状态评审报告、危险源调查表、重大危险因素一览表、事故隐患、危险品监控检查记录 11 法律法规与其它要求获取确认程序 法律法规与标准一览表 12 信息交流控制程序 会议记录 13 易燃易爆品防火控制程序 安全月检查表 14 对相关方施加影响控制程序 重点施加影响相关方一览表 15 危险化学品管理和控制程序 环境联络单 16 废水管理和控制程序 当地环保机构1次/年监测《废水监测报告》 17 事故处理控制程序 事故调查表、企业伤亡事故登记表 序号 程序名称 相关记录或注意事项 备注 18 节能降耗控制程序 材料消耗节超情况报表 19 废弃物管理程序 煤的相关检验证明；废弃物处置协议； 20 应急预案与响应控制程序 安全月检查表、安全管理网络成员名单； 21 监视和测量控制程序 原材料检验记录、环境与职业健康安全管理方案验证记录、法律法规遵循情况检查表、事故隐患危险点监控点检查记录