电缆公司过程有效性评价和沟通办法.docVIP

青岛华东电缆电器有限公司企业标准 Q/HDL G0003-2002 过程有效性评价和沟通办法 版 次: 第一版 受控编号: 编 制: 审 核: 批 准: 2002-02-11发布 2002-02-11实施 青岛华东电缆电器有限公司发布 1 目的 对质量管理体系过程的有效性进行沟通和评价，确保和提高过程的有效性，继而确保质量管理体系的有效性。 2 适用范围 适用于产品形成过程及其相关过程的有效性沟通和评价。 3 职责 3．1 管理者代表全面负责过程有效性的沟通和评价，确定沟通和评价方法，组织评价和沟通。 3．2 综合办具体负责定期收集评价资料，对过程有效性作出初步评价，提交品质会议进行评价和沟通，并将品质会议的决议传达有关部门，对确定的纠正和预防措施进行跟踪验证。 3．3 各相关部门或责任者负责按本办法4.1条要求对相关信息的统计、分析和沟通，并对本部门的过程有效性进行评价，提交综合办。并将品质会议的内容和决议向下属传达，对提出的问题采取纠正和预防措施。 4 流程 有效性沟通和评价流程： 各部门 各部门 各部门 综合办 综合办 各部门 管理者代表 4．1 信息统计和沟通 各部门根据本规定附件的“提供部门和周期”的规定，对相关信息进行统计和沟通，根据有关程序或规定要求采取纠正和预防措施。 4．2自我评价 各部门根据其他部门提供的信息，每月对照部门质量目标进行自我评价，形成《方针目标实施结果报告书》，提交综合办。 4．3 综合办评价 综合办接收各部门《方针目标实施结果报告书》，进行综合分析，掌握各部门提出的问题，提出建议，由管理者代表召开品质会议。 4．4 品质会议 4．4．1品质会议组成人员 委员长：总经理 干 事：管理者代表 委 员：各相关部门经理及主管 4．4．2品质会议召开时机 原则上每月初定期召开，遇到重大问题时随时召开。 4．4．3 会议内容 （1）方针目标实施情况分析及改进措施； （2）重大问题原因分析及对策。 4．4．4会议结果 （1）综合办应根据会议内容、结果及决定事项，编写《品质会议纪要》，传达各部门。 （2）综合办根据《纠正和预防措施管理程序》对会议决定事项中需采取纠正和预防措施的下发《纠正和预防措施处理单》。 4．5 效果验证 （1）综合办对纠正和预防措施实施结果跟踪验证。 （2）综合办通过下月方针目标的实施情况进行全面验证。 5 相关文件 5．1方针目标管理规定 5．2纠正和预防措施管理程序 6 记录 6．1品质会议记录 6．2纠正和预防措施处理单 7 附件 各过程评价办法。 7．1 市场调研 青岛华东电缆电器有限公司 市场调研有效性评价表 评价周期： 一年 提供部门： 经销部 评价日期： 部门经理： 评价依据 计算方法 所需信息 提供周期 顾客对新产品或产品改进是否满意 / 产品试用报告 市场反馈信息 随 时 市场占有率和销售额 / 市场调查信息 销售收入 每年 7．2 工艺设计和开发 青岛华东电缆电器有限公司 工艺设计和开发有效性评价表 评价周期： 提供部门： 经销部 评价日期： 部门经理： 评价依据 计算方法 所 需 信 息 提供周期 设计和开发 是否一次成功 / 顾客试用报告 顾客适用后 7．3订单评审 青岛华东电缆电器有限公司 合同（订单）有效性评价表 评价周期： 一个月 提供部门： 经销部 评价日期： 部门经理： 评价依据 计算方法 所需信息 提供周期 合同履约率 A÷B×100% 未按期完成数A 每月25日