ISO9001：2008内审员培训课程幻灯.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * －征求意见式提问 －设想式提问，如： “电源切断了怎么办？” “ 计算结果不满足这个公式， 你将如何处理？” 审核时： 开始：开启式的问题 继而：设想式的问题 结束：封闭式的问题 * （五）提问和索要相接合 提问 ： 涉及文件及实际情况----索要文件或观察现场 注意 ：避免埋头细读一大堆文件，而中断调查 （六）联想和追溯 －从采购验证记录中出现的许多不合格联想到供方的评定 有无问题；到有关部门追溯评定记录 －从顾客抱怨产品外表受损联想到成品检验，包装，交付 过程有关问题，而追溯这些过程的情况和记录 * （七）创造一个良好的审核气氛 －审核员应平等，和气待人 －注意听人讲话，认真记笔记 －不时地用点头、注视、附和等方式对对方谈话表示 感兴趣 －请对方出示文件应征得对方同意 －发现了不合格要对方领导签字时，要耐心说明理由 －即使对方态度粗暴，也不要与之争吵 * 第 六部 分 案例分析 * 案例1 原料仓库存放着各种生产用的化工原料，卡片上写着共有O、 P、Q三个品种，审核员看到包装袋上写明保存有效期为6个月， 审核员抽查P原料，共有5批，其中最早的一批生产日期是2001 年9月8日，最近的一批是2002年5月13日。 * 案例2 查看篮球架资料，一份标有88307H-8839S的文件夹中，产品型 号88306C的产品，有评审单、生产通知单，但没有《平面设计 》资料。经查证产品工程科人员，证实平面设计资料还没有做 出来。从产品项目进度表（编号：YD-JD-06059）、投产通知单 ]中可以看出，此产品已经在生产了。 * 案例3 审核员在品保部看到3、4月份连续7次因设备故障发生了工作断裂的情况， 造成共报废支架24件，审核员问科长，此问题现在解决了吗？科长说： “设备管理过后，故障虽然减少 了，但在5、6月份出现了5次，且是同 一位操作工造成，因此效果不理想。” * 案例4 彩印厂成品库里，有一批烟盒彩印成品，包装上显示3月份发往 卷烟厂，至今已过去5个多月了，仓库主任解释说，用户提走了 一批货，认为与他们要求的颜色不一样，所以余下的就不来提了， 一直存在这里，其实我们产品的质量是没有问题的，他们的要求 太过份了，查文件规定，此类产品应是用户提供样板，彩印厂依 据用户的样板打样，样品经用户确认后正式签订合同，查这批 烟盒彩印产品，并未提供经顾客确认的打样样品。 * 案例5 审核员查焊接特殊工序，按焊接工艺规定，电流应为100-130A，审核员 观看可操作时的电流为95A，当审核员请班长提供焊接电流记录时，班长 说：“电流由工厂控制，如焊接焊不好，则会扣大家的奖金。我们不需要 对电流进行监控。” * 案例6 审核员在公司的仓库巡视过程中,发现仓库的屋顶破了一个大洞,阳光从洞中 直接照射在成品上,询问仓库的管理员,管理员解释说:由于叉车司机不小心, 上周一捅破了一个洞,这几天天气太热,还没有来得及维修,不过还好一直没 有下雨. * 案例7 某机械公司的质量目标是“拼搏、奋斗，以一流产品使顾客满意”。当审 核询问总经理时，总经理说：“我们的质量方针目标体现了使顾客满意 并与质量方针保持一致。” * 案例8 车间喷漆工在给抽油烟机喷漆时,用小桶收集残漆,再倒入 贮漆桶与新漆混合使用,结果因残漆带入尘土使喷枪堵塞, 抽油烟机喷漆后表面粗糙不平,油漆工说,工长只告诉我,此 漆很贵,不能浪费,没有告诉我该如何做 * 案例9 某公司的质量手册规定，每半年要对全公司各部门至少进行一次内部质 量审核。但是，外审时发现，该公司对人事、财务、销售、行政部门一 年都没有进行过内部质量审核。管理者代表说，这几个部门的工作与质 量管理无关。 * 案例10 某摩托车设计任务书中规定时速应达到90公里/小时，经测 试三台样车的最大时速分别为88公里/小时、86公里/小时、87 公里/小时，经了解按此设计已经开始了第一批此型号摩托车 产品的生产。 * 案例11 公司内审时发现调试车间有一台CMT5305设备正处于调试测验阶段,但 操作工没有按文件要求记录测试的运作特性参数(如位移、变形等). * 案例12 某公司内部质量审核结束后，审核组长写出了审核报告，由管理者 代表批准后发放给各部门，报告中要求各部门在8月15日前完成对 不符合项的纠正。到了该日，审核人员去验证时，发现某些部门没 有完成，而部门负责人用各种原因来搪塞，态度不是很合作。 * 案例13 某涉外宾馆的餐厅收到了不少客人的投诉，餐厅服务生态度很好，但对 西餐服务程序和标准掌握不好，出现了一系列问题，送食品的顺序