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不合格报告编制 受审核方名称： 发现问题日期 发现问题地点 不符合项实事描述（请列出对应标准 / 文件名称具体条款） 简明扼要、事实明确 审核员： 陪同人员： 受审方代表确认： 不符合 □GB/T19001-2008 □ GB/T24001-2004 □ GB/T28001-2001 条款 严重程度 □严重 □一般 要求纠正措施完成日期: 不符合原因分析： 实事求是、分析到位 针对原因采取防止再发生措施： 举一还三，措施具体 结论： 确认人： 日期： 跟踪验证情况： 验证人： 日期： * 不合格项报告 编号： 内审 九、不符合项判断原则： a) 文文不符； b) 文实不符； c) 效果不符。 十、不符合严重程序判定原则： 1）严重不符合：系统失效 区域失效 失效导致严重后果产生； 2）一般不符合：个别的、偶然的、孤立的失效事件，且 失效事件程序是次要的。 * 案例分析： 请你对下列客观事实作符合性判断，如有不符合请说明 不符合理由和不符合标准哪个标准中哪个条款？严重程度？ 1、在审核过程中，审核员注意到在远处墙边草坪上放置了几个不同颜 色、没有标签的圆捅，且有明显的泄漏痕迹。便问桶中盛装何种物品， 工作人员回答到：桶中装的是油漆和稀释料，是施工队使用的，他希望 施工完后，施工队能够收拾干净。 * 案例分析： 2、审核员在车间墙上看到一张统计图表，上面记有车间规定的质量指标（废品率不超过0.5%），和每天实际达到的数字。审核员发现本月前二十天废品率均在0.25%至0.35%上下，但最近连续五天的废品率为0.47%、0.48%、0.48%、0.49%、0.49%。审核员问对此情况车间采取了什么措施？车间主任说：“这是厂技术科要求画的，其实0.49%还是在0.5%以下，废品率还没有超标。这几天可能是天气太热，大家思想不集中。听天气预报，明后天要下雨，那时废品率肯定能下降。” * 案例分析： 3、审核组来到化学品仓库，发现仓库内的化学品摆放杂乱没有看到相 应的防漏设施，且仓库入口是一个斜坡，原仓库处的围堰已经破损，审 核员走出仓库，发现一条水渠从斜坡的边上经过，有一条明显的液迹留 在斜坡上。 4、审核员在装配车间喷涂工段看见一位工人用小桶收集喷涂台上的残 漆，并将残漆倒入一桶新漆进行混合后，喷涂C1031控制柜面板。审核 员看到喷涂后的C1031控制柜面板表面粗糙不平，工段长解释说：“这种 油漆很贵，浪费了很可惜，但新漆和残漆混合后带有一些渣，影响喷涂 的质量，并且很容易堵赛喷口，我们也不知道该怎么办，我们已经将 这个问题反映到技术部了，请他们进行研究后制订一个工艺指导书，但 至今也没有给我们一个可行的办法。” * 案例分析： 5．公司今天一批产品正准备出仓，审核员要求查看该批产品检验记录，该公司品管部经理解释说：这是临时加班生产的产品，任务急，先出货，质量保证没问题。 6、在化工厂实验室进行审核。在询问化验员有关废酸碱及有毒有害容器清洗液的排放，会对环境造成什么样的影响，发生紧急情况如何处理时，化验员说她不清楚。 7、在企业的一个重要环境岗