05文件操纵法度模范.docVIP

目的 对环境管理体系所形成的文件予以控制，以确保所有关系到环境管理体系的有效运行具有关键作用的各使用场所都能得到适用文件的有效版本。 范围 本程序适用于与环境管理体系所有文件的管理。 定义 3.1外来文件：非本公司制定，但本公司有义务、有责任贯彻执行的文件，如国家标准、法规、顾客的资料和文件等。 职责 4.1总经办负责全公司范围内所有文件的具体控制、监督和检查。 4.2技监部负责全公司范围内所有技术性文件资料的具体控制、监督和检查。 4.3各单位负责本单位所有使用文件的具体控制、监督和检查及其充分性和适宜性的评审工作。 4.4各单位下级部门文件管理员负责本部门所有使用文件资料的管理工作。 4.5外来各种与环境管理体系运行要求有关的政策性、标准性文件及相关法律法规，管理性的由总经办负责管理，技术性的由技监部负责管理。 程序 5.1文件的分类 5.1.1环境管理手册：包括方针和目标指标。 5.1.2程序文件 5.1.3三级文件 5.1.3.1管理性文件：包括岗位责任制、管理方案、各种运行控制与管理规定、办法等。 5.1.3.2技术性文件： a)标准(质量标准、检验标准、工艺标准等)； b)配方； c)其它(如作业指导书、工艺操作规程、设备操作规程等)。 5.1.4有效外来文件 5.1.4.1国家及上级机关颁发的有关法律法规、法令、政策等文件； 5.1.4.2本行业可直接引用或执行的规范、规则、技术标准等。 5.2文件的编号 手册编号规定 ： HS/EMS 2009 发行年份 体系代码(EMS：环境) 本公司代码 程序文件和记录的编号规定： HS/EMS × ×× ×× 记录表顺序号（程序文件和工作指导书该项省略） 文件顺序号 文件层次号（程序文件为2） 体系代码 本公司代码 如：1、HS/EMS O201代表环境体系第一份程序文件； 2、HS/EMS 20101代表环境体系第一份程序文件的第一份记录表。 文件分发号： 总经理 管理代表 技监部 销售部 生产部 （含车间） 材料部 设备部 人事部 总经办 01 02 03 04 05 06 07 08 09 5.3文件的编写、审核与审批 公司范围内产生的所有文件在发布前都应进行审批，未经审批的文件无效。 5.3.1文件的编写：手册由推行小组负责编写，其他文件由责任部门相关人员从实际情况出发，起草本部门相关文件。 5.3.2文件必须有编号或图号、版本号、有效的更改状态等受控标识和顾客特定标识。 5.3.2.1文件（含外来文件）由办公室文管统一编号，参见5.2.2。文件原始版本号为A/0，以修改码0到9表示修改状态0表示未作任何修改，1表示第一次修改，以此类推，若修改次数超过10次或文件大幅度更改，则需换版，版本号以大写英文字母表示。 5.3.3文件的评审：为保证文件的适应性，由责任人员把编好的文件提交责任部门主管评审，若指定其他部门评审时，该部门应获得文件的有关背景资料，评审未通过时，由责任人员重新制定或修改，直至通过评审确认。 5.3.4文件的批准：评审确认后，为保证文件的准确性，依职责的规定进行批准，若批准未通过，由责任人员重新修订，直至被批准确认。手册由总经理批准，程序文件由管理者代表批准，三级文件和有效外来文件由部门第一负责人批准。 5.3.5有关的技术性文件由产生部门或生产部负责组织编写，生产部主管批准；作业指导书、工艺操作规程、设备操作规程等技术性文件由各单位负责组织编写，部门第一负责人批准。 5.3.6经批准的管理性文件由总经办文管登录与《文件清单》上，技术性文件由生产部文管登录与《文件清单》上。 5.4文件的发放 5.4.1各类文件在发放前，均由文件管理员填写《文件发放范围表》，由管理者代表批准后，由总经办文件管理员发放。 5.4.2发行的文件，原件由文件管理员保管，收文部门/单位在《文件收发登记表》上签收。 5.4.3经批准发布文件的发放：由文件管理员将文件复印后，在复印件上盖“受控”章后发放到相关部门，需继续下发的，由相关部门负责下发，若有回收要求的，也由相关部门负责收回上交文件管理员处理。 5.5文件的更改与作废： 5.5.1文件在具体实施过程中，如发现部分内容不妥，需对文件进行更改时，由提出人填写《文件更改申请单》，经批准后由