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质量环境职业健康安全 管理体系内审员培训教程 时间 拟制人：张文 2008 年8月1日 　　批准人：王三 2008 年8月1日 动力处6.3/6.4/7.5.1 职工教育处（5.5.3/6.2） 14：00-16：00 审核组内部会议（综合分析审核组与部门负责人交换意见） 16：00-17：30 末次会议 17：30-18：00 生产处及生产现场6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5/8.2.4/8.3/8.4/ 检验处（7.4.3/7.6/8.2.3/8.2.4/ 8.3/8.4） 8：00-12：00 2008年8月14日 注：1、注意各部门中每一大/小过程的识别、控制及其有效性； 2、注意各部门/过程的PDCA。 第二组 第一组 时间 第五章　审核的启动与准备 河北方圆机械厂 环境管理体系内部审核日程计划 编号：02－08－1 表码：HBFY Q/JL089-2008 1、审核目的：评价公司的环境管理体系是否符合GB/T24001－2004 idt ISO14001：2004标准的要求，实施有效，并具备认证注册的条件。 2、审核范围： 产品与活动范围：方圆摩托车消音器的设计、生产与销售 现场范围：石家庄市新石北路368号 第五章　审核的启动与准备 3、审核准则：a. GB/T24001－2004 idt ISO 14001：1996标准 　 b. 公司的环境管理体系文件 　 c. 适用的环境法律法规及其它要求 4、审核组： 审核组长：田 云 审核组成员：第一组: 红 云 田 云 第二组: 张 丽 刘 海 5、审核日期：2008年08月13日至14日 6、审核日程安排： 第五章　审核的启动与准备 职工教育处 4.4.1，4.4.2，4.4.6，4.4.7 15:00—16:00 生产处及生产现场 4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.1，4.4.2，4.4.3，4.4.4，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3，4.5.4 13:00—15:00 厂部办公室 4.4.3，4.4.4，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.3 16:00－17:30 销售处 4.2，4.4.6，4.4.7 10:00—12:00 技安环保处（含污水处理站） 4.4.1，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.3，4.4.4，4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3，4.5.4，4.6 最高管理者与管理者代表 4.2，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.1，4.6 09:00—10:00 8:30—9:00 首次会议 2008年8月13日 第二组 第一组 日期及时间 第五章　审核的启动与准备 末次会议 动力处（含锅炉房、发电房） 4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.1，4.4.2，4.4.3， 4.4.5，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2 16:30—17:00 审核组会议 15:30—16:30 审核追踪 14:30—15:30 检验处 4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.4 技术处 4.4.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.6，4.5.4 13:00—14:30 8:30—12:00 供应处（含化学品库，油库，原材料库）4.4.1，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.3.4，4.4.2，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2 2008年8月1４日 第二组 第一组 日期及时间 编制人：田云2008年8月1日 审批人：王三 2008年8月1日 第五章　审核的启动与准备 河北方圆机械厂 质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核日程计划 编号：02－02－10 1　审核目的：评价质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性和有效性，是否具备认证注册的条件 2　审核范围：河北方圆机械厂摩托车销音器设计、生产和销售，及涉及到的所有部门、场所和过程，石家庄市新石北路368号。 第五章　审核的启动与准备 3　审核准则： a）GB／T19001－2000　GB／T24001－2004　GB／T28001－2001 b）公司一体化的管理体系文件 c）适用的