主要做的记录.docVIP

各部门需要补的记录 人力资源 人力资源需求申请表（缺人时各部门填写） 公司员工花名册 年度培训计划 培训签到 培训记录 培训有效性评估表 员工能力评价表 培训试卷（改改用以前的） 员工技能证书（电工本、叉车本等） 员工手册 会议通知 会议记录 会议签到表 后勤、办公室 文件发放、回收记录 工作检查记录 工作计划 文件更改、报废、销毁单 文件借阅登记表 生产部 设备设施请购单（要买新设备的时候填写） 设备设施验收记录（新设备进厂后填写） 设备设施退货记录 设备设施档案 设备设施台帐 设备设施检修计划 设备设施事故分析报告（不用写，空白表单） 设备维修记录（周期性的填写、频率可以是一个月一次） 设备保养记录（周期性的填写、频率可以是一个月一次） 设备完好评价表 标识台帐 消防设施配置表单 生产任务通知单 生产日志（进行生产就需要填写） 生产日报表（进行生产就需要填写） 工作检查记录（周期性检查） 生产车间平面图 生产任务单 质检部 检测设备台帐 检测设备报告 检验设备报废申请单 检验设备自校台帐 检验设备检定计划 过程产品检验 过程产品检验记录 工艺检查记录 原材料检验记录(库管员填写) 过程产品检验记录 首件产品检验记录 产品合格证发放记录 成品检验记录 不合格品处置台帐 不合格品处置单 技术部 顾客要求确认方案和图纸（有新产品时填写） 产品设计开发策划书（有新产品时填写） 设计开发输入清单（有新产品时填写） 设计任务书（有新产品时填写） 产品试制计划（有新产品时填写） 零部件工作表及明细表（有新产品时填写） 整体方案设计图（有新产品时填写） 设计开发评审报告（有新产品时填写） 设计开发试验品验证报告（有新产品时填写） 产品鉴定报告（有新产品时填写） 试用品使用说明 试验品检测报告 设计开发更改策划书 安装服务图 生产加工图 工程部 技术咨询指导服务 记录 供销部： 产品要求评审表 销售合同评审台帐 合同更改台帐 合同更改通知单 顾客档案 顾客来电来访记录 顾客财产损坏记录（顾客的画稿、要求、图片等都算是顾客财产） 顾客财产登记验证记录 采购物资明细表 合格供方名录 备用供方名录 采购计划 采购合同 退货记录 紧急放行 产品要求评审（顾客要求开发新产品时填写） 采购物资明细表 供应商评价表 采购计划 采购合同 采购合同台帐 退货记录（检验不合格的退货时填写） 报废物资申请单 顾客来电、来访、回访记录 顾客满意度调查表 顾客档案 紧急放行记录（着急用的来不及检查，由生产主管签字） 库房 产品发货单（出库单） 库房盘点表（多久一次盘点，有记录） 入库单 入库台帐 管理评审记录（最后做） 管理评审会议签到表 管理评审相关资料 管理评审会议通知 管理评审报告 内审： 内审报告 内审小组任命令 内审计划 内审检查表 不合格项报告 不合格项台帐 纠正预防措施记录表 首末次会议签到表 首末次会议记录 不合格项分布表