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××汽车销售服务有限公司 物资采购流程及相关管理制度 文 件 号： 版 本： 发 放 数： 受控状态： 发布日期 实施日期 一、物资采购工作原则： 1、合同供应商优先 2、购前询价、比价、竞价 3、价格约等时品牌、质量、售后服务优者为先 二、物资采购工作守则 1、坚持采购原则 2、公司利益至上 3、杜绝不当利益 三、物资外采购工作流程 单件1千、总金额2千元以下采购 非合同供应商外购需审批 一 四、物资管理相关制度 4-１、固定资产的管理 1、凡使用年限超过一个会计年度（使用时间超过12个月）机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。固定资产管理的主要任务：管理体制、完善管理制度、规范管理程序、落实管理责任资源配置维护合法权益。固定资产管理的主要内容：固定资产的登记、界定、增加变更、使用维护、财务管理、统计报表、分类、计价。对固定资产统一领导、分级管理、归口负责、责任到人、物尽其用的原则。负责工作，负责日常管理工作 一、材料的进库必须根据采购计划和入库单据，认真验收，按区堆放，对材料的品种、规格、数量、质量等认真核实，作到帐卡物三相符。 二、要认真做好材料的收发、保管、盈亏盘存工作，对所有材料的领发必须履行登记手续。 三、材料领用必须凭派工单经仓库人员核对无误、领用人确认数量和型号规格、领发人签字后方可出库。领用后必须用于生产，如发现转赠或私用等，除追究发放者和领用者的职责外，还要“追物归仓”。不能归还者，按原价的2倍罚款。 四、材料库物资未经领用，任何人不得外借或移作他用，违返者将予以经济处罚。 五、因工作之需暂时借用仓库材料，应填写借用单，经部门经理、配件经理批准签字后，仓库方能借出。归还时必须认真查验，如有损坏，照价赔偿。 六、仓库工作人员每月编制材料消费和库存清单，每月底盘存必须帐卡物相符。 七、配件人员要随时做好配件库的防盗、防火、防爆、防潮、防尘等工作。 八、非仓库人员不得进入仓库（进、发货、特殊邀请等除外）。由此造成损失的按奖惩规定处理。 九、发生配件多发、漏记、移户等责任事故，按奖惩规定处理。 十、除做好每日清洁工作外，每周五下午要彻底清扫仓库一次。 十一、做好废旧件回收、处理、分类、保管工作。 4-3、配件入库制度 一、配件材料入库依照入库单据（送货单、托运单），仔细核对货物品名、规格、数量（件数）、包装，认真进行验收。 二、对入库的货物，应存放于待验区，并及时作收货电脑登记。对验收不合格的货物应拒收退回或货物暂置于待验区，及时通知有关责任方进行处理，同时作好情况记录。 三、经报验合格的货物应立即转入合格品区保管存放，上卡登记。 4-4、配件仓库管理模式及制度 一、建立零配件管理的科学程序 填写备料单 主管审批 采购 零时采购 计划采购 验收入库 库存配件定位管理 出库通知领料 统计核算 二、抓好配件备料管理 现代维修中心要求备料迅速准确。 1、要做到快速，维修人员要做到一次剖析，一次填写备料单，否则多次剖析、多次备料、重复采购，会造成维修、装潢周期延长，采购累，人力物力浪废。 2、要做到准确，业务人员必须素质要高，对配件业务知识要精通无疑，备料单应准确无误。 三、抓好采购环节的管理 有计划的采，在确保品质前提下的低价格、高速度的采购是配件管理的一个重要目标。高素质的采购员是实现这一目标的关键。 四、抓好零配件质量