管理部门内审检查表.docVIP

精编资料 内审评价4.2.3文件控制查收发文登记查文件保存情况4.2.4记录控制查记录的填写查记录的销毁处理; 5.4.1管理目标保证交通车辆的正常年检,维修,全年无一起因管理... 内审 附件4 管理部门内审检查表 编号： WISES-JL-013 2009 年度第 1 次内审 受审部门 办公室 审核员 时 间 标准 条款 审核要点 审核方法 记 录 内审 评价 4.2.3 文件控制 查收发文登记 查文件保存情况 4.2.4 记录控制 查记录的填写 查记录的销毁处理； 5.4.1 管理目标 保证交通车辆的正常年检、维修，全年无一起因管理造成的年检不合格； 公司总部办公环境良好，全年无失窃、火警事件； 建立安全责任制度，全年重大交通事故为零。 标准 条款 审核要点 审核方法 记 录 内审 评价 5.5.1 职责权限与沟通 公司总部办公环境和安全管理 车辆管理制度的制定和落实 5.5.3 内部沟通 查通过联络单、公告栏、文件传阅、简报、网页等形式发布的信息是否及时、准确 7.5.6 环境与职业健康安全运行控制 查对公司总部区域环境因素、安全状况检查记录； 查应急准备和响应紧急预案的演练记录； 查员工健康体检记录； 查公司总部区域消防管理情况； 查公司总部区域环境卫生管理情况； 8.2.5 环境及职业健康安全绩效的监视和测量 1、查办公室2009年度环境及职业健康安全目标、指标及管理方案完成情况； 内审员签字： 部门领导签字： 内 审 检 查 表 编号：WISES-JL-013 2009 年度第 1 次内审 受审部门 计划控制部 审核员 时 间 标准 条款 审核要点 审核方法 记 录 内审 评价 4.2.3 文件控制 查收文登记 查文件保管情况 4.2.4 记录控制 查人力资源记录，包括：人员调动派遣单、人员内调情况汇总等 查培训记录 查项目部资源配置计划 4、查固定资产登记表 5.4.1 管理目标 查劳动合同管理，全年有否劳动合同纠纷 监理部对资源配置有否投诉 监理月报全年上报率98% 设备采购一次合格率100%，检测设备、工具完好率90% 标准 条款 审核要点 审核方法 记 录 内审 评价 5.5.1 职责权限与沟通 查培训计划的制定和实施，并组织对培训效果的评估 查监理服务的策划，包括：监理部基础设施、检测、办公设施的配置清单 监理业务数据分析：项目的进展情况、人员素质情况 5.5.3 内部沟通 查监理月报的收集、统计 通过电话、网络与监理部沟通：包括月考核情况、人员解聘等 6.2 人力资源 是否根据人员的能力、专业安排合适的岗位。 各类人员有关的培训、学习情况是否记载于员工档案 6.3 基础设施 查检测设备和工具的校准、维护记录； 7.1 监理服务的策划 查人力资源配置计划、项目部工具、用品配置计划； 7.4 采购 查《合格供方名录》 查《设施验收单》 7.5.2 监理服务过程的确认 查《监理服务确认单》 标准 条款 审核要点 审核方法 记 录 内审 评价 7.5.3 标识和可追溯性 查监理场所的标牌配置、标识 查监理工作中使用的检测设备和工具及其状态的标识。 7.5.6 环境与职业健康安全运行控制 查劳动防护用品的配置、发放管理工作； 7.6 监视和测量设备的控制 查测量设备的标识； 查测量设备的校准记录； 8.3 不合格控制 查《不合格/纠正预防措施单》 内审员签字： 部门领导签字： 内 审 检 查 表 编号： WISES-JL-013 2009 年度第 1 次内审 受审