出差制度.docVIP

杭州塞隆贸易有限公司 【2010年8月】 TITLE: 出差的程序及相关规定 目的： 完善公司出差程序和报销制度，使之更加合理、严密和高效。 制度说明： 出差前必须得到总经理或执行董事的批准，并填写出差申请表标明此次出差的大致费用，在获得部门经理和总经理或者执行董事的批准后方可执行。 如果出差员工代表公司宴请客人，应在账单上标明“宴请”字样，并注明客人的名字、职位、公司名称和宴请目的。宴请应尽可能事先得到总经理或者执行董事的批准，一般情况下每次最多不得宴请超过3人。 宴请客人时不得消费的项目，如昂贵的葡萄酒、烈酒、鱼翅、鲍鱼、燕窝等。 差旅报销单必须在返回公司后尽快填写，并在5天内审核批复完毕。 在一些有地铁或其他交通发达的城市出差应避免使用出租车。 所有报销的费用必需有发票和账单原件。 报销的费用要和出差前的预算相比较，除非总经理/执行董事批准，超出预算部分不予报销；如遇特殊情况而超出的费用都必须有相应的解释。如果不能提供合理的解释，差额部分将由员工自己承担。 外出人员因工作需要恰逢双休日出差异地，在回公司后立即递交来回车票的复印件及住宿发票复印件给人力资源部，作为加班时间的计算凭证，并同时给予相应的津贴。如没有及时递交有效凭证，公司将不认可该员工在异地出差的真实性。在提供出差凭证的同时需附上部门负责人的签字。 外出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。