工艺验证管理制度.doc

一、工艺验证管理制度 目的 对工艺验证过程进行有效的管理，确保工艺验证得到监控。 范围 凡需小批试制的新产品，在样机试制评审后批量生产前，均需通过小批试制进行工艺验证； 不做小批试制的新产品首次上线生产时，应进行工艺验证； 产品的设计、工艺、材料等方面有重大改变时，应进行工艺验证； 老产品日常生产的工艺验证。 工艺验证的内容 验证新产品工艺的正确性及合理性，确认是否能够保证产品质量及生产效率的要求； 验证工装设备、检验手段是否能满足生产要求； 验证产品更改后工艺是否能够正确指导生产； 3.4 确认日常生产装配过程中各工序的实际状态是否符合工艺文件的规定和要求。 工艺验证流程 序号 流程图 职责部门 重要说明 1 2 研发中心 重大改进指设计、工艺、材料有重大改变时 3 技术科 4 工装设备科 有新增工装时 5 计划科 6 总装分厂 组织设计人员、工艺人员、检验人员、工装人员（右新增工装时） 7 技术科 要求工艺验证五天内作出产品的工艺输出资料 8 4.1老产品日常生产在总装车间的工艺验证以“装配流程卡”的形式体现：同一批次同一型号产品“装配流程卡”首末各做一台（单台产品只做一台），螺杆机组、单元式空调机组每台都做。 4.2操作员工对自己所做工序在“装配流程卡”上签字确认，班组长对“装配流程卡”填写的真实性、内容的准确性负责，生产完成后经班组长、巡检员签名（包括日期）确认交品质技术部进行备案。 表2 老产品日常生产工艺验证管理规定 序号 职责要求 责任人 奖罚规定 执行部门 1 操作员工均需对各自工序进行确认后印章或签字，对于要求在产品上进行标识的工序还应作好标识。 操作员工 未按要求填写或弄虚作假者罚20元/次 研发中心 2 班组长对产品生产过程中职工操作是否符合工艺要求，零部件是否错用或误用负责。 班组长 出现差错处罚20元/次 研发中心 3 总装车间的 “装配流程卡”经班组长签字确认后于批次生产结束后一天内交品管部进行归档。 班组长 未及时上交处罚20元/次 品质技术部 4 班组长对装配过程中发现的问题应及时处理和记录，对不能处理问题应及时上报技术科，对于发现的零部件批次性质量问题及错用和误用问题。 操作员工 班组长 奖励20元/次 研发中心 4.3铜管、两器、钣金的日常工艺验证以“两器、铜管、钣金车间工序检验记录单”、“特殊关键过程运行记录表”、“钣金件喷涂作业记录单”的形式体现，按《两器、铜管、钣金车间过程检验规程》的规定执行。 编号方法 ××××-××× 编号 注：①编号为当年的顺序号 年份 ②年份用四位数表示 相关记录 工艺过程验证记录单 AUX 11.20.201.02 装配流程卡 AUX 11.20.201.03 工 艺 过 程 验 证 记 录 表 AUX 11.20. 201.02 №1： 车 间 产品型号 数 量 开始: 结束: 工序号 工序名称 工艺操作规程 实际操作情况描述 评审结论 主管设计人员 主管工艺人员 主管工装人员 主管检验人员 车间主管人员 工序时间 编制: 审核: 批准: 装配流程卡 AUX 11.20.201.03-1 适用机型：整体式户用冷水（热泵）机组 №1： 产品型号 产品编号 商检批号（外贸） 生产日期、班次 车间班组长 巡检员 序号 装配工序 检验项目 操作者 1 固定底座组件 木底架( ) 底架组件( ) 2 固定压缩机★ 减震支撑座( ) 压缩机 支撑座与平垫间隙(0.5-3)mm( ) 压缩机与底