ABC检修过程检查评价表.docVIP

A/B/C级检修检查表 序号 评价项目 评价内容 评价标准 评价方式 评价结果 情况说明 双绿 单绿 黄灯 红灯 一、项目准备 1.项目立项 是否建立项目立项的本地化管理制度及立项编审流程 建立本地化项目立项管理制度、流程，并进行分级管理 查阅本地化制度、规定、流程 1. 项目立项 是否组织各专业做好修前试验和数据的测量、设备状态评估 完成修前设备测试及状态评估报告，缺陷、隐患统计 项目立项 标准项目、特殊项目的立项依据是否具体、量化、充分 制定检修项目，立项依据具体、量化、充分（厂家规定、国家行业标准、反措规定、同类型设备发生过的问题等） 查项目立项的必要性、立项依据 1.项目立项 按照立项要求是否有漏项、重复 项目计划的准确性 查项目制定的准确性 1.项目立项 检修项目是否经过专业讨论和审批，并形成会议纪要 检修项目经过专业讨论和审批，并形成会议纪要 查会议纪要 1.项目立项 是否制定试验项目，有无漏项 制定试验项目 查试验项目 1.项目立项 项目调整（增减或者改变工作范围、内容等）必须履行审批手续 项目调整应履行审批手续 查审批手续 1.项目立项 重点检修项目、技改项目、重大修理项目、重要试验项目要制定三措，并严格执行 制定三措 查三措 二、要素管理 .1 承包商管理 公司是否成立质量管理组织机构，明确各级人员职责 成立质量管理组织机构，明确各级人员职责 查组织结构、职责 .1.1 是否成立专业项目组，明确各职责 成立专业项目组，明确各职责 查专业项目组、职责 .1.2 承包商和外来人员安全资质是否符合国华安全管理相关规定 承包商和外来人员安全资质符合国华安全管理相关规定 查资质 .1.3 是否签订安健环协议，并按合同金额的5-10%收取风险抵押金 签订安健环协议，并按合同金额的5-10%收取风险抵押金 查协议 .1.4 承包项目责任单位是否任命现场负责人，按照国华公司安健环管理规定配置专（兼）职安全员 承包项目责任单位任命现场负责人，按照国华公司安健环管理规定配置专（兼）职安全员 查文件 .1.5 是否建立承包商台账，记录齐全 建立承包商台账，记录齐全 查台账 .1.6 按照标准要求是否对检修承包商进行评价 按照标准要求对检修承包商进行评价 查评价 .1.7 承包项目责任单位在签订合同时是否明确检修管理组织成员名单（含项目经理、各专业主管、作业骨干人员），并在开工后按照原计划组织到位 承包项目责任单位在签订合同时要明确检修管理组织成员名单（含项目经理、各专业主管、作业骨干人员），并在开工后按照原计划组织到位 查合同 .1.8 开工前一个月与检修承包商签订完合同，合同中是否明确检修人员的技能等级和人员数量 开工前一个月与检修承包商签订完合同，合同中明确检修人员的技能等级和人员数量 查合同 .1.9 是否所有参加检修的人员都进行安规考试，成绩合格 所有参加检修的人员都进行安规考试，成绩合格 抽查考试成绩 .1.10 承包商及外来服务人员应根据承担的检修项目是否接受针对性的三级安全教育，记录齐全 承包商及外来服务人员应根据承担的检修项目接受针对性的三级安全教育，记录齐全 查记录 .1.11 检修前对承包商及外来人员是否进行技术交底，好记录 检修前对承包商及外来人员进行技术交底，作好记录 查记录 .1.12 安全监护人员职责是否明确 安全监护人员职责明确 查职责 .1.13 对重点检修项目及高风险的作业项目是否有专职的安全人员进行全过程监护，及时纠正和制止违章行为 对重点检修项目及高风险的作业项目要有专职的安全人员进行全过程监护，及时纠正和制止违章行为 查现场 .1.14 特种作业人员是否持证上岗 特种作业人员持证上岗 查特种人员 .1.15 检修过程中人员着装、各种器具和防护用品是否按要求使用和佩带 检修过程中人员着装、各种器具和防护用品严格按要求使用和佩带 查防护用品 .2 工具管理 修前准备是否有详细的检修工器具清单 修前准备要有详细的检修工器具清单 查工器具清单 .2.1 修前准备过程中对工器具是否进行检验合格，并粘贴合格证 修前准备过程中对工器具进行检验合格，并粘贴合格证 查工器具 .2.2 使用过程中损坏的工器具是否分类存放，粘贴标示 使用过程中损坏的工器具应分类存放，粘贴标示 查工器具 .2.3 接取临时电源是否有申请表 接取临时电源要有申请表，走