建筑工程施工服务业务经济活动分析参照文本.docVIP

建筑工程施工服务业务经济活动分析会 参照文本 一、单位基本情况简介（1/5篇幅） 主要介绍单位产业定位、市场定位、经营目标、组织结构、人员构成、目标市场、生产能力与财务资产状况等。 二、单位主要经营与管理情况（2/5篇幅） （一）经营与管理主要工作：紧紧围绕公司“16336”经营战略，高度归纳总结本单位经营与管理工作情况（6-8条），以定性总结为主，定量说明为补充，图文并茂，形象直观。 （二）有关经营指标对比分析 业务范围：建筑安装、路桥施工、土石方施工、防腐施工、装饰装潢、绿化环保、滴水灌溉、钢结构施工、维修工程 分析单位：塔运司、沙运司、工程总公司、建安公司、建安昌吉分公司、路桥公司、油建公司等。 分析方法：采取定性与定量相结合(定量为主)、对比与对标相结合、量本利相结合、图表（柱状图、折线图、条形图、拼状图和表格）与适当文字分析评价表述相结合、计划与实际和同期（年、度、月）对比相结合、经营结构与内外因素相结合的分析方法，对本单位经营与管理进行生产经营计划执行情况、生产运营特点和趋势、生产经营规模和水平、生产经营结构和发展进行综合分析，对本单位生产经营管理中重点、难点和热点问题进行综合分析，分析存在的问题，提出具体工作举措和实施详细安排，明确责任人的利益、职责和义务。分析目标落实到细分分析上，遵循“细节决定成败”和“利益决定忠诚”的原则，认真分析到每个经营与管理单体、每个经营项目单体、每种车型和每辆单车、每个生产产品和销售产品、每个服务市场和目标市场，每项固定资产投资和投资收益。 分析内容：（1）按照经营业务细分，分析项目营业收入、成本、费用、利润和偿债能力、营运能力、盈利能力指标；（2）列表分析工程项目、工程总工作量（施工长度和面积）、工程造价、工程进度、开工日期、完工日期、项目负责人等生产经营实物产量指标；（3）细分项目内外部市场和客户管理，工程投标和资质管理等；（4）详细列表分析内外部应收款清欠工作和备用金管理情况（5）按照营业收入详细分析市场份额；（6）根据固定资产投资分析车辆和项目投资回报率；（7）按照经营业务细份，分析单位增加值指标。 参考图例： 例一：某工程施工单位营业收入构成分析 例二、应用折线图对比分析历年营业收入发展趋势 指标名称 计量单位 本期 去年同期 同比增减 中油内部市场 社会市场 绝对额 % 营业收入 万元 其中：建筑安装收入 万元 路桥施工收入 万元 土石方施工收入 万元 防腐施工收入 万元 装饰装潢收入 万元 绿化环保收入 万元 滴水灌溉收入 万元 钢结构施工收入 万元 维修工程收入 万元 例三：应用图表分析营业收入构成情况 例四：应用柱型图、折线图对比分析营业收入、利润、增加值 例五：应用折线图对比分析经营成果 例六：应用量本利分析方法直观分析 例七：应用表格对比分析应收款 例八：某钢结构工程项目分析 图1：收入、成本和利润构成分析 图2：项目变动成本构成分析 例九：单体工程项目统计分析 内容 项目名称 相比% 工程工作量（千米或平方米） 中标合同价（万元） 工程进度 开工日期 完工日期 项目负责人 当期完成工作量（千米或平方米） 项目预期利润（万元） 内部工程 外部工程 （三）分析评价结论 1、经营与管理工作中存在的主要问题 2、单位生存和发展中存在的重点、难点和热点问题 3、有针对性地提出解决经营与管理工作中存在的问题和难点、重点、热点问题的具体措施和意见。 三、下步经营管理目标与工作措施（2/5篇幅） （一）经营目标（定量指标）：细分经营与管理目标，具体到单位、项目、单车和人员。 （二）目标市场：细分目标市场。明确销售渠道、促销手段、定价策略和市场负责人。 （三）经营与管理措施 具体要求：（1）措施具体，目标明确，最适应本单位实际情况，操作性和针对性强，求真务实；（2）制定的措施权责利要明确到经营单体和员工，考核明晰定量化，奖惩有据可依，能切实调动全体员工的积极性和创新性，危机感、紧迫感和使命感强；（3）适应市场变化，合理配置单位设备、人员和财务资源；合理调整组织机构，设置合理的管理幅度，确保经营与管理目标实现；（4）规范管理，业务流程畅通，做到既管过程又管结果，牢记“只有破产的企业，没有破产的行业”，具体到规范哪一项管理，规范的标准和实施时间，责任部门和责任人；（5）所有措施关键要阐明如何抓落实，任何措施只有落到实处，才能起到应有的作用。 — 2 — — 1 — 收入 成本 利润 65209元 7697776元 834986元 分摊管理费500