湖北城地质工程院2016年级财政整体支出绩效报告.pdfVIP

湖北省城市地质工程院 2016 年度省级财政整体支出绩效报告 一、部门整体支出概况 本绩效报告的编制对象湖北省城市地质工程院是隶属于湖北省 地质局拨款的公益性二类事业单位，省政府赋予我院的职能是承担全 省基础性、公益性城市地质、工程地质调查评价任务，开展国家和地 方重大工程、城市规划建设前期工程地质勘测工作；承担全省基础性、 公益性地质调查和战略性矿产勘查工作；承担地质灾害防治的地质监 测、评估，及矿山地质环境恢复治理工作；承担突发地质灾害的应急 处置，或与地质有关的突发灾害的应急救助工作；开展城市地质、工 程地质及岩心钻探等方面的综合技术研究与应用等工作。 本绩效报告的主要内容是我单位 2016 年整体支出绩效目标的 完成情况，绩效报告的范围是纳入到部门预算的整体支出。 我院 2016 年度部门预算整体支出年初预算为 4402.84 万元（省 财政厅公共预算财政拨款3391.44 万元、我院自筹资金开展经营活动 形成的经营收入1011.4 万元），经调整预算为4411.84 万元（省财政 厅公共预算财政拨款3400.44 万元、我院自筹资金开展经营活动形成 的经营收入1011.4 万元）。 二、整体支出绩效目标、指标体系的科学性分析 我院2016 年度绩效目标总体情况来看已基本完成，由此看出我 院设立的绩效目标、指标体系较为科学，能够符合当前单位管理的需 要,主要表现在以下几个方面： 1. 绩效目标合理 本单位绩效目标根据《湖北省省级预算绩效目标管理暂行办法》、 2016 年部门预算、省政府对单位赋予的职能职责、局与我单位签订 的工作目标责任书、院十三五规划、院年度工作目标进行设定，符合 国家对事业单位的定位，涵盖了部门预算全部资金，依据充分，符合 实际，绩效目标涵盖了部门预算全部资金，依据充分，符合实际。 2. 绩效指标明确 本单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量， 该目标综合考虑单位行业特色，指向明确，绩效目标设置科学、合理。 与部门预算资金相匹配。 3. 共性指标规范性 我单位根据单位实际，以《项目支出绩效评价共性指标体系框架》 为参考，灵活选取最能体现绩效评价对象特征的共性指标，均体现了 单位发展基本方向。 4. 个性指标针对性 我单位针对单位地质找矿特点，设计具体的个性绩效评价指标， 如开展“地质找矿”“民生地质”相关指标与单位行业特色相关，明 确评价标准，充分考虑了单位的事业单位性质和特色，形成了较科学 的绩效评价指标体系。 5. 改进意见 虽说我院2016 年绩效目标基本完成，指标体系也已初步建立， 但是仍然存在一些问题，主要是由于财政预算绩效管理及评价工作开 展时间不长，绩效管理的内容、方法、指标体系、评分标准设计还不 够完善，没有形成相对规范的院级管理制度，在年初制定绩效目标时 有些指标的具体量化指标不足，有待加强。不过随着我院预算绩效管 理工作的逐步的开展，管理制度的不断完善、管理经验的不断积累， 历史数据不断丰富，这些都将帮助我们今后更加科学合理的设定绩效 目标及指标体系。 三、整体支出绩效未完成原因，以及次年改进举措 通过年度绩效目标完成情况对比表可以看出，我院未完成的目标 主要集中在民生地质工作以及地质找矿工作上，其原因在于： （1）从国土资源部公布的《2016 年全国地质勘查成果通报》来 看，2016 年我国地质勘查投入延续了近年来的下滑态势，减少了近 1/3 的资金投入。国家对该行业投入的减少直接影响了我院相关职能 工作的开展。 （2）绩效目标设定与经济增长预期挂钩，使得绩效目标设定较 高。一方面我院要达到 6%的年度增长目标，另一方面国家对地勘行 业整体投入减少，使得这种矛盾更加突出，导致我院民生地质与地质 找矿工作投入指标完成较为困难。 （3）在年初制定绩效目标时有些指标的具体量化指标不足，有 待加强。 （4）建议和改进举措。组织单位人员认真学习《预算法》等相 关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务 人员的预算意识。细化指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度 内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标， 科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。