供应商的评选流程【精品专业资料】.docVIP

供应商的评选流程 1．供应商的评选流程与风险控制图 供应商的评选流程与风险控制 业务风险 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 阶段 总经理 采购部经理 采购部 相关部门 供应商 D1 D2 D3 2．供应商的评选流程控制表 供应商的评选流程控制 控制事项 详细描述及说明 阶段 控制 D1 1．采购部通过不同途径，如面谈、调查问卷等收集供应商信息，主要包括供应商信誉、供货能力等方面的信息 D2 2．采购部和使用部门依据收集到的供应商信息，参照企业比质、比价采购制度等相关文件，对供应商进行比质与比价 3．采购部根据比质与比价结果，参照供应商选定标准，提出候选供应商名单，报采购部经理审核 D3 4．采购部通过采购物资的分类，根据实际需要，判断是否需要组织现场评审。需要进行现场评审的，采购部组织现场评审，请购部门、生产部门、财务部门、仓储部门以及质检部门等相关部门参与；对无需现场评审的供应商，可直接提出其等级排序名单 5．现场评审后，采购部汇总评价结果，并编写《现场评审报告》 6．采购部根据采购部经理的审核结果确定供应商名单，并报采购部经理审核、总经理审批 相关规范 应建 规范 ( 采购管理制度 ( 供应商选定标准 ( 供应商评价制度 ( 比质、比价采购制度 参照 规范 (《企业内部控制应用指引》 文件资料 ( 供应商名单 (“供应商调查表” (《现场评审报告》 责任部门 及责任人 ( 采购部、财务部、生产部、仓储部 ( 总经理、采购部经理、采购主管、采购专员 如果现场评审过程不规范，会导致选择了不合格的供应商 如果比质、比价采购制度不完善，会造成候选供应商不符合企业要求 如果调查表设计不标准、不合理，可能会导致漏选一些优秀的供应商 审批 是 现场评审 采购物资分类 参与评审 组织现场评审 编写《现场评审报》告 审核 审核 提出候选名单 审核 进行比质与比价 发放、回收调查表 收集供应商信息 5 6 结束 资料存档 确定供应商名单 4 3 2 1 开始 否 参与 配合