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中粮五谷道场出差管理规定 （修订版） 中粮五谷道场食品有限公司出差管理规定 （修订版） 制度名称 中粮五谷道场食品有限公司出差管理规定 起草单位 财务部 编号 WGDC/ZB/CW-009-2010-B 版本 2010 年第一版 版次 第1 次修改 第一章 总 则 第一条为使公司员工的出差管理有序，同时为保证出差人 员工作和生活的基本要求，本着实事求是、旅行节约的原则， 参照中国食品的有关差旅费制度，特制定本管理规定。本规定 适用公司工厂及职能部门正式员工。（销售大区差旅管理办法另 行规定。） 第二条国内出差系指员工因公务需要，离开公司、常驻地， 当天无法返回的情况。 第二章 制度正文 第三条 出差申请 3.1 出差须确有公务必要。所有出差人员应填写“出差申请 中粮五谷道场出差管理规定 （修订版） 表”（见附件一），并向其主管报告出差计划、目的地和联络电 话,按照人事制度权限，获得批准后，方可出差。 3.2 出差途中，因病或遇意外灾害，或因公需要延期者， 应电话请示，向原申请核准人说明情况，得到核准并于返回后 补办理延长出差审批手续。不得因私事或借故延长出差时间， 否则不予报销差旅费。 3.3 如有需要，出差人员可填写“借款凭证”，并凭核准的 “出差申请表”向财务部申请预提现金。借支原则为出差五天 以上，预计支出为三千元以上（试用期员工除外） 第四条 出差时间的界定 4.1 出差天数从员工离开公司日开始计算，至返回公司日 止，计算实际出差天数，含公休假日。 4.2 员工不得以出差名义办理个人事务，也不得因私事或 借故延长出差时间。若有此类情况发生，按事假处理，并给予 书面警告处分。有关费用由个人负担，且不享受出差补助。 第五条差旅费报销规定： 5.1 出差返回原驻地后，须在一周内填写“差旅费报销单” 结清出差费用。 5.2 所有的费用报销都必须提供相应的正式发票和经核准 的“出差申请表”。 5.3 出差旅费包括交通费、住宿费、补贴三部分。相关标 中粮五谷道场出差管理规定 （修订版） 准 （见附件二） 第六条交通规定： 6.1 员工出差以乘坐大众交通工具为原则，出差人员应视 出差地的交通状况及出差任务的重要程度有选择的搭乘出租 车，。 6.2 乘坐公司车辆及目的地提供交通接送者，不得报销交 通费用。 6.3 多人共同出差，若起始地相同，且共同搭乘同一出租 车，只容许其他一人代为报销， 6.4 出差时间在动车7 小时以内，原则乘坐火车和汽车。若 随同涉及领导一同出差，可参照上级标准搭乘相应的交通工具 6.5 经理级以下员工，若飞机折扣后的票价低于火车标准， 可选择飞机出行 6.6 所有交通费用报销都必须提供相应的正规发票及票根。 如发生退票，则退票费用须填报费用申请，经部门负责人核准。 6.7 由公司统一订购飞机票（月度统一结算）的票款应该 在“差旅费报销单”飞机票栏位记录相应的金额,在实发金额中 减除此金额，避免重复报销。并使用票务公司机票确认邮件打 印稿，作为附件。 第七条住宿规定 7.1 出差处提供住宿者，不得报销住宿费用。 中粮五谷道场出差管理规定 （修订版） 7.2 员工出差优先入住当地公司/销售大区/工厂/客户的 指定/协议酒店，如在当地无指定/协议酒店，员工可根据相应 职级的住宿标准，自行寻找住宿酒店。 7.3 出差同仁为户籍所在地者，不得报销住宿费。 7.4 开会、培训的住宿由公司会务统一安排。 7.5 随同上级领导出差的员工，可参照上级标准实行实报 实销（只限一人）。 7.6 员工两人出差住同一间房（同性别），则住宿报销标准 以两人标准之和的70%为上限。（经理以上级别除外） 7.7 住宿费超出标准部分由个人承担，低于标准的按发票 实际金额报销。 7.8 住宿费用报销必须提供出差地相应的正规发票。 第八条 出差补贴 8.1 员工境内出差期间