邮政市场部1-3月经营分析.pptx

1-3月份经营分析主要内容总体经营分析专业动态分析下步重点工作　总体经营分析　　主要经营态势仍为淡季的经营模式，市局通过开展几大战役，有效的突破了淡季的因素，我局收入虽跟上了时间进度，但经营情况与全市的整体水平有较大的差距，缺乏亮点，各专业除函件、发行、集邮、物流分销业务跟上时间进度外，其余业务均未跟上时间进度。支柱性业务，特别是储蓄业务因面临着空前的激烈竞争，增长乏力，直接影响了全局的整体收入，且占全局收入的比重较大，其他专业很难弥补。　总体经营分析进度对比分析　　三大板块业务进度来看，本月邮务类业务高于全省平均水平,代理金融类、速递物流类进度低于全省平均水平。总体经营分析　分析　　1-3月份嘉荫县邮政局邮政总收入完成214万，完成计划的27.45%，同比增长16.67%，超时间进度2.45个百分点，超计划绝对值19.1万。。　一是二是三是　专业局做到不盯计划盯市场，并提出可行性意见，使专业收入明显提升。　1-3代理金融业发展紧跟市局的各项战役基本达到了稳额、增额的效果，但与时间系数有差距。　普包业务收入拉动邮务类业务收入幅度较大，本月完成1.4万元。主要是山特产品邮寄量的增大。专业动态分析二　专业动态分析－邮务类邮务类业务　　　1-3月份，全县邮务类业务收入完成88.57万元，列全省第63位；增幅15.36.7%，列全省第39位；完成计划进度38.46%。 本年计划本月完成本年累计占计划%邮务类业务收入 2,303,000.00 526,100.29 885,703.36 38.46 其中:函件收入 700,000.00 364,570.00 524,935.00 74.99 包件收入 256,000.00 14,223.25 58,652.96 22.91 机要收入 4,000.00 420.80 1,049.20 26.23 发行收入 329,000.00 30,280.24 82,806.26 25.17 集邮收入 700,000.00 116,606.00 184,671.80 26.38 代办电信收入 314,000.00 615.00 33,588.14 10.70 专业动态分析－函件函件业务　函件业务全年收入计划70万，累计完成52.5万，绝对值位于全省市第63位，完成年计划的74.99%，同比增长8.39%， 2011年通过有全局上下的艰苦努力，基本完成了贺卡业务。专业动态分析－包件普包业务　全年收入计划25.6万，累计完成5.9万，绝对值位于全省第22位，完成年计划的22.91%，低于形象进度2.09个百分点，但同比增长154.8%。去年山特产品的收山，促进了包裹业务发展速度较快，在1－2月份春节前后，充分利用各种山特产品的外寄，利用邮政品牌信誉，通过有针对性的营销、请进来走出去公关抢占新市场，取得了显著的成绩。　从普包收入来看，完成较好的局思路清晰、对目标市场明确定位，抓住了今年山特产品产量增收的机遇，快速发展大宗户客群体，带来较好的较果。专业动态分析－电子商务　电子商务业务　全年收入计划31.4万，累计完成3.4万，绝对值位于全省第67位，位列倒数第一，完成年计划的10.69%，本月电子商务局4.1日录入收入导致本月收入未能入账，收入不具可比性，市局在年初制定了《 2012年一季度短信营销活动方案》，截止一季度未短信营销活动圆满结束，在活动期间，窗口人员能做到优质服务，正确引导用户加办短信业务；专业积极跟进督促、分析，使这次营销活动达到预期效果。专业动态分析－电子商务便民服务站项目　　2011年我局启动了便民服务站项目，目前运营，各局要重视便民服务站的服务质量，所形成收入列为当地局，此项业务成形后将是电子商务的新增长点。专业动态分析－报刊发行　全年收入计划32.9万，累计完成8.28万，绝对值列全省第66位，仅高于呼玛局，完成年计划的25.17%，同比增长6.27%。下面是在市局的排名情况 局名年度计划累计流转额进度(%)流转额（一天）进度排名浩良河28.57.7927.33%0.00 1上甘岭24.95.0120.12%0.05 2发投局322.251.6916.04%6.38 3红星38.53.8610.03%0.02 16翠峦49.34.729.57%0.11 17嘉荫129.810.418.02%0.64 18专业动态分析－报刊发行好做法：　 11年末发投局加大一次性收订的揽收力度，对校园市场、军营市场、企事业市场进行细致的需求预测，加大对行业用户的攻关力度，更加重视形象期刊对收入的拉动，推出各种灵活的订阅方式，取得了较好的成较，为2012年报刊收入的完成打下了良好的基础。专业动态分析－集邮集邮业务　全年收入计划70万，累计完成18.47万，绝对值位