房地产公司运营管理制度-政府代建项目全景计划-报告模板.pptxVIP

项目全景计划及2017年度经营计划 汇报人： 二〇一六年XX月XX日目 录Contents项目概况一一七月份销售指标二项目全景计划三2017年度经营计划四关键目标实现的保障措施 一 1. 1 项目区位项目概况 1. 2 总图及技术经济指标本项目位于绕城高速外，大西溪湿地范围内，距离已经落成的西溪湿地公园300米。距离黄龙体育场8.6公里，距离武林广场11.6公里。通过文一西路、文二西路串起城西高端住宅聚集区。项目四至：北：荆长大道；西：规划路；南、东：30米宽沈家港河道1.1 项目概况——项目区位（1）项目总平图（注明开发分期及进度）ＸＸ期总建筑面积ＸＸ万平米　其中地上ＸＸ平米　地下ＸＸ平米业态：（商业，高层公寓，别墅．．）当前状态：（设计阶段、已开工、已销售、交付等）ＸＸ期总建筑面积ＸＸ万平米　其中地上ＸＸ平米　地下ＸＸ平米业态：（商业，高层公寓，别墅．．）当前状态：（设计阶段、已开工、已销售、交付等）ＸＸ期总建筑面积ＸＸ万平米　其中地上ＸＸ平米　地下ＸＸ平米业态：（商业，高层公寓，别墅．．）当前状态：（设计阶段、已开工、已销售、交付等）填写说明：请以不同色块区分各分期当前进展状态。1.2 项目概况——项目总图及技术经济指标（2）项目规划指标请填写截止9月30日的必威体育精装版项目数据，有证照的以证照数据为准。内容总体指标内容总体指标总用地面积㎡其中非经营性公建㎡容积率其中㎡户数户㎡绿地率地上不计容面积㎡总建筑面积㎡地下面积㎡地上计容面积㎡其中地下车位㎡其中住宅㎡地下商业㎡其中㎡其他地下面积㎡㎡机动车位个经营性公建㎡其中地上个其中㎡地下个㎡1.2 项目概况——项目总图及技术经济指标（3）本项目特殊商务条件如：　工程成本上限、管理费包干。。。……1.3 项目概况—— 特殊商务条件目 录Contents一项目概况项目全景计划一二七月份销售指标三2017年度经营计划四关键目标实现的保障措施 2. 1 项目经营期望（股东单位） 二 2. 2 全景经营计划 2. 3 全景开发计划 2. 4 全景销售计划项目全景计划 2. 5 全景目标成本 2. 6 人员配置及薪酬福利计划 2. 7 现金流计划 2. 8 项目经营责任书及总经理承诺2.1 项目经营期望（股东单位） 依据《委托开发管理合同》，结合委托方（股东单位）在项目管理过程中提出的意见或要求，梳理股东单位对本项目经营的核心诉求（最多不超过3个），如：建设周期、成本上限等。分项指标单位累计至2016末2017年2018年2019年2020年及以后合计领取施工许可证㎡　　开工面积㎡　交付面积㎡代建费收取万元　2.2 全景经营计划—— 整体经营指标序号全景计划（关键节点）计划完成时间一期二期三期……分期案名占地面积开发面积总建筑面积计入容积率面积地上建筑面积土地证取得时间1启动会召开2取得政府规划方案批复3全景计划会议召开4《建设工程施工许可证》取得5基础开工6工程目标成本确定（施工图版）7项目整体地下室结构达到±0.008主体结构结顶9外立面施工、外架拆除完成10景观施工完成11竣工备案完成12项目交付13项目清算、解约注：如由于施工顺序对场布的需要导致局部地下结构工程达到正负零时间滞后的，请注明。2.3 全景开发计划—— 关键节点用照片反映各分期、标段的工程形象进度现状，并简单描述。2.3 全景开发计划—— 工程形象进度现状2.3 全景开发计划——项目工程关键线路分析双击打开附件，按附件要求填写.序号项目名称项目建筑面积单方(元/m2）项目可售面积单方 (元/m2) 项目总投资合计(万元) 一期二期……建筑单方(元/m2）可售单方(元/m2）总投资(万元) 建筑单方(元/m2）可售单方(元/m2) 总投资(万元) 建筑单方(元/m2) 可售单方(元/m2)总投资(万元) 1土地费用 2前期费用3工程费用 4期间费用5各项税金　总成本合计 序号项目名称建筑面积单方(元/m2)可售面积单方 (元/m2）成本合计(万元)备注1高层 　　　　2排屋　　　　3别墅　　　　4商铺　　　　5……　　　　　总成本合计 　　　　双击打开附件，按附件要求填写.2.4 全景目标成本——全成本计划序号变动成本项目名称目标成本动态成本变动分析建筑单方(元/m2）可售单方(元/m2）总投资(万元) 建筑单方(元/m2）可售单方(元/m2) 总投资(万元) 成本变化金额（万元）原因说明12345合计 说明：上表分期编制，可进行扩展；并插入链接2016年9月动态成本及支付明细表为附件。2.4 全景目标成本——重大成本变动分析2.5 人员配置及薪酬福利计划——组织架构注：根据实际情况调整，若部门暂未未设置的，用虚线框表示项目公司组织架构总经理（xxx）组织架构要点：副总经理